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临沧市救助管理站2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻执行国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》。

2.对城市因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员进行救助。本着自愿救助，无偿救助的原则对救助人员进行救助。

3.提供符合食品卫生要求的食物。

4.提供符合基本条件的住处。

5.对在站内突发急病的，及时送医院救治。

6.帮助与其亲属或者所在单位联系。

7.对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨人员，实施主动救助和帮教。

（二）2022年度重点工作任务概述

截至2022年11月24日，临沧市救助管理站共救助各类人员256人次（其中成年人110人次、未成年人8人次；本省80人次、外省31人次、外籍6人次、地址不详7人次；疑似精神障碍患者4人次、肢体残疾7人次、智力残疾2人次、听力残疾1人次），目前没有在站滞留人员。临翔区突发“10·31”疫情防控期间，我站集中救助并全部安全返乡24人。

一是提高政治站位，进一步加强领导。按照“政府主导、民政牵头、部门配合、社会协同、公众参与”的救助管理工作网格和救助管理目标责任制，层层签订责任书，做到“一把手”亲自抓、分管领导具体抓，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。二是认真贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》及相关文件精神，保障流浪乞讨人员合法权益，确保生活无着、寻亲不遇、讨薪无果等原因陷入困境、居无定所、流落街头的老弱病残妇幼人员以及精神患者等流浪乞讨人员及时得到救助、顺利返乡、妥善安置。三是继续深化巩固生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务大提升专项行动成果，实现救助管理服务质量提档升级，推动建立更加成熟、更加定型的新时代救助管理服务体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市救助管理站共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、救助股。所属单位1个，分别是：临沧市救助管理站。

（二）决算单位构成

纳入临沧市救助管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，分别是：临沧市救助管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市救助管理站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市救助管理站本年度未发生国有资本经营收支，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市救助管理站2022年度收入合计1906154.77元。其中：财政拨款收入1906154.77元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计增加134272.13元，增长7.58%。其中：财政拨款收入增加616272.13元，增长47.78%。主要原因是：救助管理站建设补助专项资金增加。其他收入减少482000元，下降100%。主要原因是：救助管理站建设补助专项资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市救助管理站2022年度支出合计3532154.77元。其中：基本支出1073028.86元，占总支出的30.38%；项目支出2459125.91元，占总支出的69.62%；与上年相比，支出合计增加2126272.13元，增长151.24%。其中：基本支出减少15416.46元，下降1.42%。主要原因是：人员退休个人工资和保险减少。项目支出增加2141688.59元，增长674.68%；主要原因是：救助管理站建设补助专项资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市救助管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1073028.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1020966.74元，占基本支出的95.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52062.12元，占基本支出的4.85％。

2022年临沧市救助管理站平均工资福利支出15752.77元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市救助管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2459125.91元。其中：无基本建设类项目。具体项目开支及开展工作情况全部用于流浪乞讨人员的生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助和临时安置等救助保护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市救助管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1206154.77元，占本年支出合计的34.15%。与上年相比减少83727.87元，下降6.49%，主要原因是：中央城乡困难群众救助补助资金和接送救助人员返乡差旅费专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1051637.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.19%。主要用于事业单位离退休77636.10元，机关事业单位基本养老保险缴费支出86899.20元，流浪乞讨人员救助支出887102.33元。

2.卫生健康（类）支出87517.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于在职职工基本医疗保险60286.33元，公务员医疗补助缴费24130.81元，其他社会保障费3100元。

3.住房保障（类）支出67000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出67000元。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为14205元，完成年初预算的94.7%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出决算13559元，占总支出决算的95.45%；公务接待费支出决算646元，占总支出决算的4.55%，具体是国内接待费支出决算646元（其中：本单位无外事接待费支出），无国（境）外接待批次和接待人次，无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市救助管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为14205元，完成年初预算的94.7%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为13559元，完成年初预算的90.39%；公务接待费支出决算为646元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约从严控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增的原则。加强公务用车日常管理，严格执行公务用车相关规定，从严控制公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5988.61元，下降29.66%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出决算减少5744.61元，下降29.76%；公务接待费支出决算减少244元，下降27.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约从严控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增的原则。加强公务用车日常管理，严格执行公务用车相关规定，从严控制公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：未发生外事接待），接待人次12人（其中：未发生外事接待）。主要用于接待各省、市、县救助管理站送流浪乞讨人员返乡发生的接待支出。

本单位本年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市救助管理站是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市救助管理站资产总额663693.73元，其中，流动资产284784.23元，固定资产净值370528.78元，无形资产净值8380.72元。与上年相比，本年资产总额减少665147.45元，下降50.05%，其中：流动资产减少592950.91元，下降67.55%，固定资产减少70277.32元，下降15.94%，无形资产减少1919.22元，下降18.63%，减少的原因：固定资产折旧和无形资产摊销。本年未购置固定资产，无在建工程、无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产及出租出借资产等情况。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，本单位无部门政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同。

2022年度,本单位未发生政府采购，故无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

2022年临沧市救助管理站绩效自评金额133125.91元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费133125.91元，支出133125.91元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照《中华人民共和国预算法》要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，为部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，市社会福利院各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

临沧市救助管理站本年度发生政府性基金：救助管理站建设补助专项资金700000.00元，主要用于：救助管理站建房补助。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

监督索引号53090001155200201111