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临沧市救助管理站2023年预算公开目录

第一部分 临沧市救助管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况、

九、其他公开信息

第二部分 临沧市救助管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市救助管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻执行国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》。

2.对城市因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员进行救助。本着自愿救助，无偿救助的原则对救助人员进行救助。

3.提供符合食品卫生要求的食物。

4.提供符合基本条件的住处。

5.对在站内突发急病的，及时送医院救治。

6.帮助与其亲属或者所在单位联系。

7.对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨人员，实施主动救助和帮教。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、救助股。所属单位1个，分别是：临沧市救助管理站。

（三）重点工作概述

一是提高政治站位，进一步加强领导。按照“政府主导、民政牵头、部门配合、社会协同、公众参与”的救助管理工作网格和救助管理目标责任制，层层签订责任书，做到“一把手”亲自抓、分管领导具体抓，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。二是认真贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》及相关文件精神，保障流浪乞讨人员合法权益，确保生活无着、寻亲不遇、讨薪无果等原因陷入困境、居无定所、流落街头的老弱病残妇幼人员以及精神患者等流浪乞讨人员及时得到救助、顺利返乡、妥善安置。三是继续深化巩固生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务大提升专项行动成果，实现救助管理服务质量提档升级，推动建立更加成熟、更加定型的新时代救助管理服务体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1121854.02元，其中：一般公共预算1121854.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比减少120468.66元，下降9.70%，其中：基本支出971854.02元比上年减少120468.66元，下降11.03%；项目支150000.00元，与上年持平无增长。主要原因分析：人员退休个人工资和保险减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1121854.02元，其中:本年收入1121854.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1121854.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少120468.66元，下降9.70%，其中：基本支出971854.02元比上年减少120468.66元，下降11.03%；项目支150000.00元，与上年持平无增长。主要原因分析：人员退休个人工资和保险减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1121854.02元。财政拨款安排支出1121854.02元,其中：

其中：基本支出971854.02元，比上年减少120468.66元，下降11.03%；主要原因分析：基本支出减少，人员退休个人工资和保险减少。其中：社会保障和就业支出846311.65元，占基本支出的87.08%，比上年减少84129.43元，下降9.04%；卫生健康支出63668.45元，占基本支出的6.55%，比上年减少27941.15元，下降30.50%；住房保障支出61873.92元，占基本支出的6.37%，比上年减少8398.08元，下降11.95%。

项目支出150000.00元，与上年对比持平无增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款支出1121854.02元，按功能科目分类，主要用于：

1.社会保障和就业支出996311.65元。主要用于20805行政事业单位养老支出173305.56元，20820临时救助823006.09元。其中：2080502事业单位离退休90807.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82498.56元，2082002流浪乞讨人员救助支出823006.09元。

2.卫生健康支出63668.45元。主要用于21011行政事业单位医疗支出63668.45元。其中：2101102事业单位医疗36608.74元，2101103公务员医疗补助缴费23388.48元，2101199其他行政事业单位医疗支出3671.23元。

3.住房保障支出61873.92元。主要用于22102住房改革支出61873.92元。其中：2210201住房公积金61873.92元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本年财政拨款支出1121854.02元，其中：基本支出971854.02元，项目支出150000.00元。

1.工资福利支出835266.24元（其中：基本支出835266.24元，项目支出0.00元）。主要用于：

基本工资257508.00元（其中：基本支出257508.00元，项目支出0.00元）。

津贴补贴118428.00元（其中：基本支出118428.00元，项目支出0.00元）。

绩效工资247680.00元（其中：基本支出247680.00元，项目支出0.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费82498.56元（其中：基本支出82498.56元，项目支出0.00元）。

职工基本医疗保险36608.74元（其中：基本支出36608.74元，项目支出0.00元）。

公务员医疗补助缴费23388.48元（其中：基本支出23388.48元，项目支出0.00元）。

其他社会保障缴费7280.54元（其中：基本支出7280.54元，项目支出0.00元）。

住房公积金61873.92元（其中：基本支出61873.92元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出198180.78元（其中：基本支出48180.78元，项目支出150000元）。主要用于：

办公费40260.00元（其中：基本支出10260.00元，项目支出30000.00元）。

水费1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元）。

电费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元）。

邮电费8800.00元（其中：基本支出8800.00元，项目支出0元）。

差旅费70000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70000.00元）

培训费3862.62元（其中：基本支出3862.62元，项目支出0元）。

公务接待费1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元）。

劳务费50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）。

工会经费5150.16元（其中：基本支出5150.16元，项目支出0.00元）。

福利费108.00元（其中：基本支出108.00元，项目支出0.00元）。

公务用车运行维护费15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助88407.00元（其中：基本支出88407.00元，项目支出0.00元）。主要用于：

退休费88407.00元（其中：基本支出88407.00元，项目支出0.00元）。

4.资本性支出0元（其中：基本支出0.00元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额925.00元，其中：政府采购货物预算925.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市救助管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16000.00元，与上年对比增加1000.00元，增长6.67%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市救助管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算增加0元。与上年预算数一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

没有发生变动原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

临沧市救助管理站2023年公务接待费预算为1000.00元，与上年对比增加1000.00元，增长100.00%。国内公务接待批次预算为10次，共计预算接待80人次。增加的主要原因是：主要用于各地州各省市送救助人返乡接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年持平，无增减。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减；公务用车运行维护费15000元，与上年持平，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要用于救助管理站工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）专项业务经费

项目名称 ：专项业务经费

立项依据：对城市生活无着落的流浪乞讨人员和流浪未成年人员临时救助。

项目实施单位：临沧市救助管理站

项目基本概况：用于确保流浪乞讨人员日常生活费、车费、医疗费、返乡差旅费等费用

项目实施内容：对流浪乞讨人员和流浪未成年人进行提供临符合基本条件的住宿、符合食品卫生要求的食物、对在站内突发急病的及时送医院就治、帮助与其亲属或者所在单位联系、对没有交通费返回其住所地或者所在单位的提供乘车凭证。

资金安排情况： 专项业务经费50000元

项目实施计划：专项用于本年度救助对象食物住宿、交通保障等项目支出。

项目实施成效：

1.我站隶属市民政局主管下属事业单位，专门对流浪乞讨人员实施救助的工作机构。补助的流浪乞讨人员保障经费由财政直接拨入单位专户，统一管理使用。财政部门根据同级民政部门提出的支付申请直接将流浪乞讨人员经费拨入单位账户，对流浪乞讨人员经费实行专项管理、专账核算、专款专用，严格规范资金的申请、审核、支付程序。经费执行中，因流浪乞讨人员保障人数变化等特殊情况形成结余资金的，结转下年继续使用。

2.明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，强化资金使用的监督，包括补助资金下拨前预算，资金使用过程中预算执行情况和程序的监督，资金使用后内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。明确项目资金使用预定目标，按照流浪乞讨人员经费工作有关文件精神，保障流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出。严格按照专项补助资金管理办法有关文件的通知，切实提高财政资金的使用效益，并自觉接受财政、审计、纪检监察等部门的监督管理。

3.我站加强流浪乞讨人员信息管理系统建设，落实专职人员负责流浪乞讨人员信息管理系统的管理，对新增流浪乞讨人员信息核实身份并及时录入系统，同时将资金拨入系统后，我站及时进行系统记账，真实反映信息。

（二）接送救助人员返乡差旅费专项资金

项目名称 ：接送救助人员返乡差旅费专项资金

立项依据：对城市生活无着落的流浪乞讨人员和流浪未成年人员接送返乡救助。

项目实施单位：临沧市救助管理站

项目基本概况：

1.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡救助人员。

2.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。

3.对流浪未成年人和老弱病残的流浪乞讨人员进行护送返乡救助。

项目实施内容：生活无着落的流浪乞讨人员主动救助以及未成年人社会保护等接送返乡救助支出

资金安排情况：接送救助人员返乡差旅费专项资金100000元。

项目实施计划：用于生活无着落的流浪乞讨人员主动救助以及未成年人社会保护等接送返乡救助支出。

项目实施成效：

1.我站隶属市民政局主管下属事业单位，专门对流浪乞讨人员实施救助的工作机构。补助的流浪乞讨人员保障经费由财政直接拨入单位专户，统一管理使用。财政部门根据同级民政部门提出的支付申请直接将流浪乞讨人员经费拨入单位账户，对流浪乞讨人员经费实行专项管理、专账核算、专款专用，严格规范资金的申请、审核、支付程序。经费执行中，因流浪乞讨人员保障人数变化等特殊情况形成结余资金的，结转下年继续使用。

2.明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，强化资金使用的监督，包括补助资金下拨前预算，资金使用过程中预算执行情况和程序的监督，资金使用后内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。明确项目资金使用预定目标，按照流浪乞讨人员经费工作有关文件精神，保障流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出。严格按照专项补助资金管理办法有关文件的通知，切实提高财政资金的使用效益，并自觉接受财政、审计、纪检监察等部门的监督管理。

3.我站加强流浪乞讨人员信息管理系统建设，落实专职人员负责流浪乞讨人员信息管理系统的管理，对新增流浪乞讨人员信息核实身份并及时录入系统，同时将资金拨入系统后，我站及时进行系统记账，真实反映信息。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障市生态环境局机关、局属财政补助事业单位、局属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障市生态环境局机构、局属财政补助事业单位、局属自收自支事业单位、市生态环境局分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市生态事业发展相关工作。如全面按计划完成年度各项环境监管执法、辐射环境监督监测及环保重点工作，确保全市环境空气质量、水环境质量总体保持优良等开支。。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

11.城乡困难群众基本生活救助补助资金：用于补助各地开展低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活保障工作的资金。

12.民政事业专项转移支付资金：是指支持各地开展政府购买社会救助服务、养老服务体系建设、社区工作人员教育培训和生活补助以及殡葬设施建设等方面工作的补助资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市救助管理站为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市救助管理站资产总额1786295.73元，其中，流动资产284784.23元，固定资产原值961751.71元，累计折旧591222.93元，净值370528.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程1122602元，无形资产29800元，累计摊销21419.28元，净值8380.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加457454.55元，增加34.43%，增加原因：本年度在建工程。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090001155200200111