监督索引号53090001155200400000

第一部分 临沧市社会福利院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市社会福利院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市社会福利院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责入住老年人养护、康复、托管等综合性服务

2.承担全市养老机构从业人员养老护理、康复技术培训工作。

3.完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

提供养老服务，承担入住老年人养护、康复、托管等综合性服务；承担全市养老机构从业人员养老护理、康复技术培训工作；完成上级主管单位交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1572902.11元，其中：一般公共预算1272902.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入300000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算增加132101.77元，增加11.58%，主要原因分析：2024年因工作需要调入1人，在职人员经费增加，事业单位离退休经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1272902.11元，其中:本年收入1272902.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1272902.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算增加132101.77元，增加11.58%，主要原因分析：2024年因工作需要调入1人，在职人员经费增加，事业单位离退休经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1572902.11元。财政拨款安排支出1572902.11元，其中：基本支出799902.11元，与上年对比增加132101.77元，主要原因分析：2024年因工作需要调入1人，在职人员经费增加，事业单位离退休经费增加；项目支出773000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）科目编码208，社会保障和就业支出1466840.15元。其中：用于行政事业单位养老（20805）支出118664.84元（含：事业单位离退休支出45138.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出73526.24元）；用于社会福利（20810）支出1348175.31元（含：基本支出575175.31元，项目支出773000.00元）。

（2）科目编码210，医疗卫生与计划生育支出53140.52元。用于行政事业单位医疗（21011）支出53140.52元（含：事业单位医疗支出32627.27元，公务员医疗补助17746.17元，其他行政事业单位医疗支出2767.08元）。

（3）科目编码221，用于住房保障支出52921.44元。用于住房改革（22102）支出52921.44元。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市社会福利院2025年部门预算无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市社会福利院2025年合计15000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市社会福利院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15000.00元、较上年减少15000.00元，下降50%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市社会福利院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：临沧市社会福利院2025年无因公出国（境）费。

2.公务接待费

临沧市社会福利院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位本年预算无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市社会福利院2025年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年减少15000.00元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费15000.00元，较上年减少15000.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因工作需要，2024年8月将我单位1辆公务用车无偿划拨给临沧市福利彩票管理中心。

（二）上级资金

临沧市社会福利院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市社会福利院2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市社会福利院2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）养老服务专项工作经费：保障养老服务机构日常工作有序进行，为入住养老机构老人提供生活、医疗保健、康复、娱乐等服务支出，对养老服务机构安全生产、消防安全设施设备定期维护维修，养老服务政策宣传支出。确保养老服务工作有序推进。

（二）运营发展资金：用于市社会福利院建设资金缺口、房屋设备购置、维修、改造等支出。

（三）编外人员补助资金：用于支付我单位聘用9名政府购买服务人员的工资和社保经费支出。每月按时缴纳政府购买服务人员的医疗保险、工伤保险、生育保险、养老保险和住房公积金单位缴纳部分，按月发放政府购买服务人员工资。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.一般公用经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市社会福利院2024年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市社会福利院资产总额35885402.51元，其中，流动资产524622.00元，固定资产32081862.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3278918.49元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少910382.24元，减少2.47%，其中：流动资产增加1421.08元，固定资产减少827764.32元，无形资产840.39，在建工程0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；无偿划拨车辆1辆，账面原值63800.00元；报废报损资产3项，账面原值28364.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）2024年预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

2.政府购买服务预算表，本单位无部门政府购买服务预算，故本表无数据。

3.市对下转移支付预算表，本单位无市下转移支付预算，故本表无数据。

4.市对下转移支付绩效目标表，本单位无市下转移支付绩效目标，故本表无数据。

5.新增资产配置表，本单位无新增资产配置，故本表无数据。

6.转移支付补助项目支出预算表，本单位无转移支付补助项目支出预算，故本表无数据。

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