临沧市儿童福利院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责收养弃婴和孤儿，提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务。

2.负责儿童福利救助安置指导工作。

3.指导全市艾滋病孤儿救助安置工作。

4.完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市儿童福利院共设置0个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以儿童福利机构“精准化管理 精细化服务”为抓手切实履行养育职责。一是引导、指导好养育儿童学会打理自己的寝室、讲究个人卫生，培养养育儿童学会独立自主的生活方式；配合学校，定期不定期将疾病预防、消防安全、食品安全、交通安全、出行安全等安全知识讲解给养育儿童，有效防范和化解安全隐患，全面做好养育儿童安全工作。二是及时解决适龄儿童就近读书学习，积极协调当地教育局和学校，确保适龄儿童接受教育。三是积极协调对接医院，年初与市妇幼保健医院签订协议，开通绿色通道，及时做好养育儿童送医就诊工作。四是做好机构重大传染病防控工作。组织干部职工及养育儿童开展预防登革热、猴痘等病毒知识培训，倡导科学健康的生活方式，引导儿童养成良好的卫生习惯。

2.牢固树立安全无小事的工作原则，层层压实安全责任。一是为加强儿童福利院消防、食堂安全日常监督管理，强化安全责任意识，组织实施消防安全食堂安全隐患整改工程，投入资金90余万元，有效防范和化解安全隐患。二是严格按照“日巡查、周排查、月调度”加大督查检查力度，确保日常安全生产和儿童养育管理服务工作有效开展。三是严格24小时值班值守制度和重大事项报告制度，各组认真填写交接班记录，确保日常安全生产和儿童养育管理服务工作有效开展。四是聘请第三方消防维保单位，组织干部职工参与，对现有设备设施进行排查，认真抓好安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作，强化安全意识，有效防范和化解安全风险。

3.组织开展丰富多彩的活动，营造儿童健康成长氛围。在传统节日组织开展丰富多彩的活动，同时按月组织养育儿童过生日，组织养育儿童开展儿童集体生日、文体娱乐等活动、切实让福利院儿童感受到家的温暖。

二、预算单位基本情况

临沧市儿童福利院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2886366.95元，其中：一般公共预算2836366.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元。

与上年对比财务总收入减少1009059.50元，降低25.90%。主要原因：上年度预算了政府性基金预算财政拨款专项用于厨房改造及消防安全隐患整改工程，该工程于年底完成，本年度无政府性基金预算财政拨款收入，故总收入较上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2836366.95元，其中:本年收入2836366.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2836366.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少909059.50元，降低24.27%。主要原因：因专项业务工作的需要2025年项目较上年减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2886366.95元。财政拨款安排支出2836366.95元，其中：基本支出2486366.95元，与上年对比增加195140.05元，增长8.52%，主要原因：2024年调整在职人员工资标准，工资福利支出增加，故基本支出较上年增长；项目支出350000元，与上年对比减少1104200元，降低75.93%。主要原因：因专项业务工作项目根据工作需要自然增减，2025年项目较上年减少，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.科目编码208，社会保障和就业支出 2512508.08元。

（1）其中：用于行政事业单位养老支出（20805）支出421287.76元。其中：事业单位离退休（2080502）支出201920.88元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 219366.88元。

（2）用于社会福利（20810）支出2091220.32元。其中：用于儿童福利（2081001）人员经费支出1616109.30元、公用经费支出125111.02元、项目支出350000元。

2.科目编码210，卫生健康支出165637.43元。

（1）其中：用于行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）支出97344.05元。

（2）用于行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）支出58951.29元。

（3）用于行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出9342.09元。

3.科目编码221，用于住房保障支出158221.44元。

其中：用于住房保障支出—住房改革—住房公积金（2210201）支出158221.44元。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额39000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算39000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市儿童福利院2025年合计45000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市儿童福利院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算47000元、较上年增加2000元，增长4.44%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市儿童福利院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市儿童福利院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000元，较上年增加2000元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待20人次。

增加原因：2024年度无接待费预算支出，2025年根据收送养业务工作的需要预算增加了接待费用，故较上年度增加。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市儿童福利院2025年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费45000元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金

临沧市儿童福利院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市儿童福利院2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市儿童福利院2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）预算项目概况

2025年编制项目3个

1.项目名称：孤儿日常生活补助经费

项目资金：50000元。

项目目标：为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，支持各地进一步做好困难群众基本生活保障工作，引导各地提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。

2.项目名称：2024年实施孤儿救助专项业务经费。

项目资金300000元。

项目目标：保障日常工作经费以便认真开展好孤残儿童、弃婴救助业务。充分发挥儿童福利机构的作用，确保不能回归家庭的孤残儿童、弃婴得到妥善安置，获得安全保障，使生活不能自理的残疾孤儿及弃婴得到良好的专人护理、抚育、生活照顾。

3.项目名称：临沧市儿童福利院专项自有资金。

项目资金50000元。

项目目标：充分发挥儿童福利机构的作用，确保不能回归家庭的孤残儿童、弃婴得到妥善安置，获得安全保障，使生活不能自理的残疾孤儿及弃婴得到良好的专人护理、抚育、生活照顾。

（二）项目资金使用及管理情况

1.临沧市儿童福利院属集中供养孤儿的福利机构，补助的孤儿生活保障经费由财政直接拨入单位专户，统一管理使用，对孤儿基本生活费实行专项管理、专账核算、专款专用，严格规范资金的申请、审核、支付程序。

2.明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，强化资金使用的监督，包括补助资金下拨前预算，资金使用过程中预算执行情况和程序的监督，资金使用后内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。明确项目资金使用预定目标，按照孤儿保障工作有关文件精神，保障孤儿的基本生活。

3.加强全国儿童福利信息管理系统建设，落实专职人员负责全国儿童福利信息管理系统的管理。

4.加强领导，明确责任，加大投入，完善政策，广泛动员，积极参与。充分发挥儿童福利机构的作用，确保不能回归家庭的孤残儿童、弃婴得到妥善安置，良好抚育。

（三）支出绩效自评

1.孤儿日常生活救助经费预算50000元,项目在执行过程中，我们严格对项目经费实行专款专用，我院属集中供养孤儿的福利机构，补助的孤儿生活保障经费由财政直接拨入单位专户，统一管理使用，严格按照规定的范围和项目开支，认真落实好孤儿基本生活保障制度，做好孤残儿童养育工作，让院内所有孤儿的吃、穿、住等生活得到妥善落实。做好孤残儿童医治康复工作，开展好院内外活动，丰富孤残儿童日常生活、教育培养工作。效益指标---社会效益指标生活状况改善≥95%，产出指标实施社会救助达90%。

2.2024实施孤儿救助专项业务经费项目预算50000元,项目在执行过程中，保障日常工作经费以便认真开展好孤残儿童、弃婴救助业务。

3.临沧市儿童福利院专项自有资金50000元,项目在执行过程中，充分发挥儿童福利机构的作用，确保不能回归家庭的孤残儿童、弃婴得到妥善安置，获得安全保障，使用生活不能自理的残疾孤儿及弃婴得到良好的专人护理、抚育、生活照顾。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.政府性基金预算财政拨款：指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。

3.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.财政拨款收入：指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5.机关运行经费：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.基本支出：系用于保障机关事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

7.项目支出：系用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如临时救济、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

8.城乡困难群众基本生活救助补助资金：用于补助各地开展低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活保障工作的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市儿童福利院属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市儿童福利院资产总额3524878.62元，其中：流动资产69245.10元，固定资产1651642.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程905808.70元，无形资产898182.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1201789.51元，增长51.73%。其中：固定资产增加356339.73元、在建工程905808.70元，无形资产减少10830.12元，流动资产减少49528.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值450012元，实现资产处置收入2300元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090001155200100111