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临沧市科学技术局2024年预算

公开目录

第一部分 临沧市科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市科学技术局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市科学技术局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照“三定”方案文件，临沧市科学技术局的主要职责是：

1．贯彻执行党和国家及省科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全市创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

2．统筹推进全市区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全市重大科技决策咨询制度建设。

3．牵头负责建立推动全市研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责市级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理市财政科技计划专项资金，负责拟定市级年度科技计划专项并组织实施。

4．牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全市重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

5．负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

6．牵头负责全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7．负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

8．拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（区）对外科技合作与科技人才交流工作。

9．拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全市选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

10．会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全市推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

11．组织拟订全市科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全市科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

12．提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

13．统筹负责临沧国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

14．指导市直各部门和县（区）科技管理工作，承担临沧市科教工作领导小组日常事务工作。

15．完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、创新管理科、项目管理科、可持续发展科。

所属事业单位3个，分别是：

1．临沧市科学技术情报研究所

2．临沧市科技信息站

3．临沧市可持续发展创新中心

（三）重点工作概述

1.在国家可持续发展议程创新示范区建设上持续发力。提高政治站位，全面落实国务院批复要求，按照省委、省政府和市委、市政府部署，紧扣示范区建设主题，进一步扛起建设好示范区主体责任，以创新驱动为主线系统推进示范区建设，不断提高全市特色资源转化能力，促进全市经济社会可持续发展高质量发展。一是强化组织领导。全面落实推进示范区建设各项机制，加大向上争取力度，坚持每月项目调度机制，组织实施好一批重大项目，打造一批标志性项目，做好监测评估、督查、考核等各项工作，全面完成示范区各项目标任务，推动各项工作创新出彩。二是实施五大行动。深入实施区域开放合作提升、乡村振兴战略实施、民族文化保护传承、生态文明先行区建设和创新驱动引领高质量发展五大行动，进一步补短板、强弱项、固底板、扬优势。三是深化改革创新。强化体制机制改革，先行先试，寻求突破。全面加强科技创新，破解多层次人才资源不足的制约，培育新型研发机构，加快创新型企业发展，加速先进成果转化落地，全面提高特色资源转化能力。四是强化总结宣传。充分利用国家和省级媒体平台，深入挖掘提炼经验模式，加大宣传推介力度，加强与高校院所合作交流，做好自愿陈述报告编制及发布等工作，充分体现临沧示范区的独特示范价值。

2.在深化科技体制改革上持续发力。认真贯彻落实《创新驱动高质量发展29条措施》等政策文件，深入推进科技体制改革三年攻坚行动；积极配合开展机构改革，加强科技管理部门建设，加大科技管理人才培养，提高科技管理服务能力；深入推进领导干部包保重点企业制度，落实好各项惠企政策，引导企业加大研发投入，全面提升企业创新能力；建立稳定增长机制，压实各级政府投入责任，确保县（区）财政科技专项资金及时拨付到位，确保科技项目圆满结题验收并取得实效；推动科研投入省、市、县联合投入机制建设，不折不扣抓科技赋能，抓好1000万元市级财政科技专项资金的使用管理，优化财政科技重点支持方向，重点支持规模以上企业、科研单位、高校等开展研发活动，全面推进以科技创新为核心的全面创新。

3.在推进创新指标增长上持续发力。运用好第三方服务机构，落实领导干部挂钩服务企业制度，由处级领导干部、第三方专业人员、党员干部组成的攻坚小分队，深入8县、区开展研发投入、科学技术服务业指导工作，对重点企业、样本单位指导全覆盖，确保数据应统尽统，提升数据填报质量。加大对县、区科技管理部门的督促检查，做好纳统主体、样本单位监测工作，实行每周一调度、每月一走访，及时研究解决存在的困难问题。力争完成科学研究和技术服务业营业年度收入增速20%，全市科学研究和技术服务业工资总额增速15%；完成向上争取资金1000万元，技术合同交易额5亿元；2023年全社会研发经费投入4.13亿元，同比增长17%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20511693.01元，其中：一般公共预算19111693.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1400000元。

与上年对比增加11178480.71元，增长119.77%，主要原因分析：今年财政拨款项目资金和其他收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19111693.01元，其中：本年收入19111693.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19111693.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加10402320.31元，增长119.44%，主要原因分析：今年财政拨款项目资金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 20511693.01元。财政拨款安排支出 19111693.01元，其中：基本支出5781693.01元，与上年对比减少327679.69元，减少5.36%，主要原因分析：人员减少，2023年退休事业人员1名，行政人员2名；项目支出13330000元，与上年对比增加10730000元，增长412.69%，主要原因分析：今年财政拨款项目资金较上年增加，包括科技创新赋能经济高质量发展专项资金10000000元和创新示范区建设科技对外交流合作管理经费730000元；2023年其他支出预算比上年增加776160.4，增长124.42%，主要原因分析：今年新增项目2023年技术合同登记工作补助资金400000元，2024年“科技入滇”常态化机制试点州市补助专项资金1000000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

206科学技术支出17399489.87元。用于：1、2060101行政运行4069489.87元，用于人员经费支出3741402.95元，公用经费支出328086.92元；2、项目支出13330000元，用于2060499其他技术研究与开发支出10730000元，2060502技术创新服务体系支出800000元，2060901科技重大专项支出1800000元。

208社会保障和就业支出900888.92元。用于：1、2080501行政单位离退休314601元；2、2080502事业单位离退休45532.8元；3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出532861.12元；4、2080801死亡抚恤7894元。

210卫生健康支出386589.34元。用于：1、2101101行政单位医疗114199.38元；2、2101102事业单位医疗122257.74元；3、2101103公务员医疗补助131591.46元；4、2101199其他行政事业单位医疗支出18540.76元。

221住房保障支出424724.88元。用于：2210201住房公积金424724.88元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

301工资福利支出5085578.29元。用于：30101基本工资1550712元；30102津贴补贴811392元；30103奖金338002元；30107绩效工资1028448元；30108机关事业单位基本养老保险缴费532861.12元；30110职工基本医疗保险缴费236457.12元；30111公务员医疗补助缴费131591.46元；30112其他社会保障缴费31389.71元；30113住房公积金424724.88元。

302商品服务支出13667686.92元。用于：30201办公费794290元；30202印刷费393000元；30203咨询费190000元；30211差旅费1214000元；30215会议费1283000元；30216培训费213260.68元；30217公务接待费30000元；30227委托业务费9110000元；30228工会经费31014.24元；30229福利费522元；30231公务用车运行维护费15000元；30239其他交通费用383600元；30299其他商品和服务支出10000元。

303对个人和家庭的补助358427.8元。用于：30302退休费350533.8元；30305生活补助7894元。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市科学技术局无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额491000元，其中：政府采购货物预算59000元、政府采购服务预算432000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000元，较上年减少2000元，下降4.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市科学技术局2024年公务接待费预算为30000元，较上年减少2000元，下降6.25%，国内公务接待批次为26次，共计接待240人次。

增减变化原因：根据财政部门预算编制工作的通知要求，在编制2024年部门预算时，牢固树立过“紧日子”的思想，从严控制“三公”经费预算，按照只减不增的要求，编制部门“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费15000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科技创新赋能经济高质量发展专项资金

年度绩效目标：一是举办临沧国家可持续发展创新示范区建设季度论坛；二是实施科技赋能特色产业发展创新专项：科技赋能文旅产业数字化保护传承及可持续发展关键技术研发、云南临沧特色资源创新利用研究院、茶全产业智慧生产体系关键技术集成示范应用；三是发放国家高新技术企业培育认定后补助；四是发放规模以上企业研发投入后补助；五是进行临沧市科技创新人才和创新团队认定培育；六是发放2024年云南省创新创业大赛暨临沧赛区补助；七是开展“科技入滇进临沧”对外交流合作。

（二）临沧国家可持续发展议程创新示范区建设专项资金

年度绩效目标：统筹推进示范区建设，强化创新驱动引领，到2024年，力争培育高新技术企业15户，全市研发投入实现增长17%，争取举办腾冲科技家论坛季度分论坛，加强与中国科学院西北生态环境资源研究院、可持续发展大数据国际研究中心、绿色技术银行交流合作，持续深入挖掘提炼经验模式，提交《联合国可持续发展目标临沧市地方自愿陈述报告》，加大培训宣传推介力度，促进全市特色资源转化能力得到进一步提升，可持续发展水平进一步提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市科学技术局2024年机关运行经费安排328086.92元，与上年对比减少33930.3元，下降9.37%，主要原因分析：人员比上年减少，2023年退休1名事业人员，退休2名行政人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市科学技术局资产总额1650402.31元，其中，流动资产1345357.78元，固定资产305044.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加484380.34元，增长41.54%，其中固定资产减少26045.4元，下降7.87%，原因是固定资产计提折旧，流动资产增加510425.74元，增长61.13%，原因是2023年内下达的单位资金较多，无形资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入46218.21元，其中出租资产800.82平方米，资产出租收入46218.21元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）2024年预算公开表空表说明

1、政府性基金预算支出预算表，本单位无2024年政府性基金预算支出预算，因此无相关数据。2、政府购买服务预算表，本单位无2024年政府购买服务预算，因此无相关数据。3、市对下转移支付预算表，本单位无2024年市对下转移支付预算，因此无相关数据。4、市对下转移支付绩效目标表，本单位无2024年市对下转移支付预算，因此无相关数据。5、新增资产配置表，本单位无新增资产配置，因此无相关数据。6、上级补助项目支出预算表，本单位无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。

监督索引号53090000830600111