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临沧市科学技术局2025年预算

公开目录

第一部分 临沧市科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市科学技术局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市科学技术局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全市创新驱动发展规划和计划、科技创新政策和措施并推动实施。承担推进全市创新体系建设、重大科技决策咨询制度建设和科技体制改革工作。拟定市级年度科技计划专项，负责科技计划专项资金及全社会研发经费（R&D）投入的协调、评估、监管和统计工作，提出科技资源合理配置的政策措施建议。负责科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，统筹科研诚信建设工作，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。组织实施创新调查和科技报告制度，承担科学技术成果评价登记和科技统计工作。拟订科技伦理相关规范和制度，牵头推进科研学风作风建设，指导全市科技保密工作。研究提出促进军民科技融合发展的规划、体制机制、政策措施、重大任务建议并组织实施，承担国防动员领域科技有关工作。

2.拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并监督实施。负责组织推荐申报国家、省、市科技计划项目并监督实施。提出科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。组织协调全市基础研究和应用基础研究；协调开展先进适用技术、关键共性技术的研发和创新。承担技术转移体系建设有关工作，研究提出促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策建议，促进金融资本等社会资金支持科技成果转化。负责临沧国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，组织编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。承担创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

3.组织开展重点实验室、院士（专家）工作站、技术创新中心、野外科学观测研究站等创新平台建设，会同有关方面拟订全市重点科技创新平台发展整体规划、政策并监督实施，提出各行业领域平台、基地规划布局并组织实施，承担监督检查等有关工作，指导高新技术产业开发区、科技园区等建设有关工作。承担实验动物有关工作。拟订科技型企业的培育、壮大及服务的规划和政策措施并组织实施。推动企业科技创新能力建设，承担科技型企业服务等有关工作。承担指导科研机构和创新联合体、新型研发机构建设发展有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，负责科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作，组织协调国家“三区”人才、省市科技特派员以及企业科技副总等选派工作。承担省科学技术奖的提名推荐工作。负责外国专家引进和服务管理工作，拟订全市重点引进外国专家和选派科技人员出国（境）培训总体规划、计划并组织实施。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实，组织提出对外科技创新合作的重大任务并组织实施。承担科技招商、招才引智有关工作。组织拟订全市科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全市科普工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规与综合协调科、项目管理与成果转化科、创新平台与科技人才科。

所属单位3个，分别是：

1.临沧市科学技术情报研究所。

2.临沧市科技信息站。

3.临沧市可持续发展创新中心。

（三）重点工作概述

1.深入推进国家可持续发展议程创新示范区建设。进一步聚焦“边疆多民族欠发达地区创新驱动发展”这一主题，对标联合国可持续发展议程17个指标，完成创新示范区建设方案指标修编工作，启动可持续发展阶段性进展评估，加快制定创新示范区2026—2030年建设方案，推动一批重点工作、重点项目取得的成效。加强与中国21世纪议程管理中心及国内外主流媒体的合作，围绕临沧在边疆治理、对外开放、民族团结、产业发展等方面的创新举措，深挖经验，形成一批可推广、可复制、可操作的“临沧模式”。强化合作交流，打造“科技入滇进临沧”升级版，持续开展“院士临沧行”活动并推动成果落实。

2.抓好科技创新指标落实。落实领导干部挂钩服务企业制度，对重点企业、纳统单位全覆盖开展研发投入、项目谋划等科技创新指导服务，确保数据应统尽统，提升数据填报质量，力争实现全社会研发经费投入增长17%以上。加强科技服务业培育壮大，力争科技服务业营业收入增长10%以上、工资总额增长5%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23354284.62元，其中：一般公共预算17345507.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5000000元，使用非财政拨款结余1008777.6元。

与上年对比增加2842591.61元，增长13.86%，主要原因分析：2025年“科技入滇”常态化机制试点州市补助专项资金预算5000000元，造成其他收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17345507.02元，其中:本年收入17345507.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17345507.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1766185.99元，降9.24%，主要原因分析：2025年科技创新赋能经济高质量发展专项资金预算金额较去年下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23354284.62元。财政拨款安排支出17345507.02元，其中：基本支出5309507.02元，与上年对比减少472185.99元，降8.17%，主要原因分析：上年退休3名行政人员；项目支出12036000元，与上年对比减少1294000元，降9.71%，主要原因分析：2025年科技创新赋能经济高质量发展专项资金预算金额较去年下降；2025年其他支出预算6008777.6元，比上年增加4608777.6元，增长329.2%，主要原因分析：2025年“科技入滇”常态化机制试点州市补助专项资金预算5000000元，造成其他支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）206科学技术支出15699863.66元。用于：1、2060101行政运行3663863.66元（人员经费：3396971.08元、公用经费：266892.58元）；2、项目支出12036000元：2060499其他技术研究与开发支出9436000元、2060502技术创新服务体系800000元、2060901科技重大专项1800000元。

（二）208社会保障和就业支出911756.56元。用于：1、2080501行政单位离退休431708.4元；2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出480048.16元。

（三）210卫生健康支出359059元。用于：1、2101101行政单位医疗78940.43元；2、2101102事业单位医疗134080.94元；3、2101103公务员医疗补助127629.03元；4、2101199其他行政事业单位医疗支出18408.6元。

（四）221住房保障支出374827.8元。用于：2210201住房公积金374827.8元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（一）301工资福利支出4610906.04元。用于：1、30101基本工资1397388元；2、30102津贴补贴603048元；3、30103奖金239653元；4、30107绩效工资1142856元；5、30108机关事业单位基本养老保险缴费480048.16元；6、30110职工基本医疗保险缴费213021.37元；7、30111公务员医疗补助缴费127629.03元；8、30112其他社会保障缴费32434.68元；9、30113住房公积金374827.8元。

（二）302商品服务支出12314292.58元。用于：1、30201办公费322480元；2、30202印刷费503000元；3、30211差旅费899000元；4、30215会议费1483000元；5、30216培训费660960.82元；6、30217公务接待费20000元；7、30226劳务费350000元；8、30227委托业务费7001000元；9、30228 工会经费27947.76元；10、30229福利费504元；11、30231公务用车运行维护费15000元；12、30239其他交通费用621400元；13、30299其他商品和服务支出410000元。

（三）303对个人和家庭的补助420308.4元。用于：30302退休费420308.4元。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市科学技术局无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额212000元，其中：政府采购货物预算9000元、政府采购服务预算203000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市科学技术局2025年合计35000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市科学技术局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算35000元，较上年减少10000元，下降22.22%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市科学技术局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，无增长，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

2、公务接待费

临沧市科学技术局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为20000元，较上年减少10000元，下降33.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因：一是根据财政部门预算编制工作的通知要求，在编制2025年部门预算时，牢固树立过“紧日子”的思想，从严控制“三公”经费预算，按照只减不增的要求，编制部门“三公”经费预算；二是结合实际业务需求适当缩减公务接待费预算。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市科学技术局2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较无变动；公务用车运行维护费15000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变动。

（二）上级资金

临沧市科学技术局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市科学技术局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市科学技术局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科技创新赋能经济高质量发展专项资金

一是根据《临沧市高新技术企业成长服务工作方案》和《临沧市高新技术企业“三倍增”行动计划实施方案》，对照国家高新技术企业认定标准，狠抓我市高新技术企业的培育、认定和管理工作，到2025年，全市有效期高新技术企业达50户以上；到2027年，全市有效期高新技术企业达80户以上。二是根据《临沧市“兴临人才”支持计划实施办法》相关要求，开展“兴临人才”科技领军人才等4个专项的组织评审工作。三是组织做好“彩云汇”创新创业大赛暨2025年云南省创新创业大赛工作。四是加强临沧坚果关键核心技术研究攻关、试验示范和推广应用，健全完善临沧坚果标准体系，加大技术培训推广力度，力争2025年临沧坚果提质增效推广面积达140万亩，推广区域坚果（鲜果）平均亩产达到240公斤以上，综合产值达160亿元以上。五是全市研发投入实现增长17%以上，开展企业培训100户以上，规模以上科技服务企业营业收入增长5%以上，开展培训5场次500人次以上，技术合同成交额5亿元以上，全市研发投入实现增长17%以上，走访服务企业110户次以上。六是重点围绕茶叶、蔗糖、核桃等地方优势特色产业发展技术需求，集成应用绿色食品加工技术、信息化技术和工程化装备技术等，开展绿色食品地方优良品种选育、精深加工共性关键技术研发、循环经济综合利用技术研究，形成一批重大技术成果，延长产业链提高附加值。

（二）临沧国家可持续发展议程创新示范区建设专项资金

2025年，全市力争培育高新技术企业15户，培育科技型中小企业50户以上，推荐云南省院士专家工作站等创新平台10个以上，培养“兴临人才”科技领军人才和青年科技人才10人、科技创新攻关团队2个，全市研发投入实现增长17%；用好腾冲科技家论坛资源，组织举办好临沧相关专题活动和院士临沧行等活动，不断加强与高校院所交流合作，持续拓展合作领域，深化合作层次；加大培训宣传推介力度，深度总结提炼取得的好经验、好做法，形成一批可推广、可复制、可操作的“临沧模式”。促进全市特色资源转化能力得到进一步提升，可持续发展水平进一步提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市科学技术局2025年机关运行经费安排278292.58元，与上年对比减少49794.34元，下降15.18%，主要原因分析：上年年内退休3名行政人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市科学技术局资产总额1494543.62元，其中，流动资产1195876.69元，固定资产298666.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少155858.69元，下降9.44%，原因分析：一是使用非财政拨款结余支付专家咨询费造成货币资金减少，二是固定资产计提折旧造成固定资产净值减少。其中固定资产减少6377.6元，下降2.09%，原因分析：固定资产计提折旧；流动资产减少149481.09元，下降11.1%，原因分析：使用非财政拨款结余支付专家咨询费造成货币资金减少。在建工程0元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入40910.1元，其中出租资产800.82平方米，资产出租收入40910.1元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090000830600111