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临沧市科学技术局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案文件，临沧市科学技术局的主要职责是：

1．贯彻执行党和国家及省科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全市创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

2．统筹推进全市区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全市重大科技决策咨询制度建设。

3．牵头负责建立推动全市研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责市级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理市财政科技计划专项资金，负责拟定市级年度科技计划专项并组织实施。

4．牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全市重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

5．负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

6．牵头负责全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7．负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

8．拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（区）对外科技合作与科技人才交流工作。

9．拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全市选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

10．会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全市推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

11．组织拟订全市科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全市科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

12．提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

13．统筹负责临沧国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

14．指导市直各部门和县（区）科技管理工作，承担临沧市科教工作领导小组日常事务工作。

15．完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.国家可持续发展议程创新示范区建设取得新进展。编印可持续发展典型案例19个；编制完成《联合国可持续发展目标临沧市地方自愿陈述报告（2023）》，在全国11个示范区中率先完成了《联合国可持续发展目标临沧市地方自愿陈述报告（2023）》的编制与发布，全面展示了临沧市落实联合国可持续发展目标方面所做的工作和取得的成效经验。

2.科技创新指标取得新突破。建立领导干部挂钩服务企业制度和“一企一策”指导服务制度，不断壮大科技创新主体，引导全社会加大创新投入，创新能力进一步增强，高企培育和研发投入两项重要科技创新指标工作获得省科技厅通报表扬（全市有效期高新技术企业41户、同比增长61.54%，增速全省第二；2022年研发经费投入3.53亿元、同比增长36.26%，增速全省第五，获省级奖补资金1522万元）。

3.创新平台建设取得新发展。深入开展“大院大所大校大企”合作，以创新平台为载体，为临沧特色产业全产业链发展注入不竭动力。云南临沧木本油料（核桃）全产业创新研究院在凤庆县挂牌成立运营，并列为2023年云南省新型研发机构培育对象；新获批云南省院士（专家）工作站7个，获批数创历年新高。

4.科技赋能重点产业发展取得新成效。聚焦林、糖、茶、果、菜、牛、咖啡、中药材等特色产业全产业链发展，通过组织和实施一批重大科技专项，开展试验示范研究，共突破关键技术14项，引进和转化科技成果11项，开发新产品35个，永德县成功获批省级乡村振兴科技创新县建设，以科技示范引领，持续赋能产业提质增效。特别是：在坚果产业上，邀请中国工程院邓秀新院士牵头组建了“院士专家团队+市级科技人员+县（区）级科技人员”的技术体系专家团队，构建8支队伍精准服务“县、乡、村”三级联动示范点，通过“边研究、边试验、边示范、边推广”的方式推进坚果提质增效科技攻关和成果转化，在示范点实现亩产200公斤、亩产提升了80公斤，探索“临沧坚果”高质量发展模式。在甘蔗产业上，基于临沧国家可持续发展议程创新示范区建设科技专项、科技副总项目、耿马傣族佤族自治县蔗糖产业科技特派团和农科服务团、“三区”人才支持计划等项目的支持下，临沧甘蔗新品种新技术集成与示范及推广应用成效显著，云蔗081609在耿马示范平均单产达10吨以上，最高亩产14.08吨；云蔗0551在耿马县千亩连片示范，平均亩产9.22吨，较全县平均亩产增产4.24吨，增收1230元/亩。为耿马蔗区研制了甘蔗有机无机复混肥配方2个，与肥料企业合作研发形成了有机无机复混肥产品1个，建立了3个甘蔗新型绿色肥料示范点。

5.科技服务水平取得新提升。积极构建“科技入滇”进临沧合作机制，成功举办了2次“院士行”活动，先后邀请了6位院士及其团队到临沧，为临沧产业发展出谋划策，并积极推进“一个院士一产业”临沧坚果实践。持续推进“百团千员助农增收行动”，9个科技特派队服务精准挂联临沧44个边境村开展服务取得阶段性成效，成立了“云南省农科院临沧博士专家科技服务站”，建成牧草、蔬菜、养蜂、林下种植养殖等一批“一村一品”特色示范。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、创新管理科、项目管理科、可持续发展科。

我单位为一级预算单位，所属单位3个，分别是：

1．临沧市科学技术情报研究所，独立编制的科级事业单位。

2．临沧市科技信息站，独立编制的科级事业单位。

3．临沧市可持续发展创新中心，独立编制的科级事业单位。

以上3个下属单位均不独立核算。

（二）决算单位构成

纳入临沧市科学技术局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市科学技术局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共29人，其中：行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末无其他人员。年末无学生。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市科学技术局2023年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

二、临沧市科学技术局2023年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

三、如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市科学技术局2023年度收入合计1401.49万元。其中：财政拨款收入874.49万元，占总收入的62.4%；2023年本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入527万元，占总收入的37.6%。与上年相比，收入合计减少1437.58万元，下降50.64%。其中：财政拨款收入减少1914.58万元，下降68.65%；其他收入增加477万元，增长954%。主要原因是：与上年相比，减少了项目《国家可持续发展议程创新示范区专项资金》，导致财政拨款收入下降；本年新增项目《临沧坚果保花保果高效生产技术研究与集成示范专项资金》和《临沧市高新技术企业配服务平台建设专项资金》，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市科学技术局2023年度支出合计1348.1万元。其中：基本支出647.76万元，占总支出的48.05%；项目支出700.34万元，占总支出的51.95%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少1440.97万元，下降51.66%。其中：基本支出增加34.74万元，增长5.67%；项目支出减少1475.71万元，下降67.82%。主要原因是：本年社会保障和就业支出较上年增加导致基本支出上升；与上年相比，减少了项目《国家可持续发展议程创新示范区专项资金》，导致项目支出下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市科学技术局机构正常运转的日常支出647.76万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出610.73万元，占基本支出的94.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.03万元，占基本支出的5.72%。人均基本支出为22.34万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出700.34万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.项目一《国家可持续发展议程创新示范区专项资金》，支出60.32万元。开展工作情况：编印可持续发展典型案例19个；编制完成《联合国可持续发展目标临沧市地方自愿陈述报告（2023）》，在全国11个示范区中率先完成了《联合国可持续发展目标临沧市地方自愿陈述报告（2023）》的编制与发布，全面展示了临沧市落实联合国可持续发展目标方面所做的工作和取得的成效经验。

2.项目二《科技条件与服务专项资金》，支出44.56万元。开展工作情况：积极构建“科技入滇”进临沧合作机制，成功举办了2次“院士行”活动，先后邀请了6位院士及其团队到临沧，为临沧产业发展出谋划策，并积极推进“一个院士一产业”临沧坚果实践。持续推进“百团千员助农增收行动”，9个科技特派队服务精准挂联临沧44个边境村开展服务取得阶段性成效。

3.项目三《2022年市本级“三区”人才计划专项中央补助资金》，支出7.11万元。开展工作情况：2022年全市共从市属科研院所和部分企业中选派出68名中职以上科技人员作为“三区”科技人才到八县（区）开展科技服务。在各级部门的帮助支持下，广大科技人员依托所在单位优势，充分发挥自身专业技术特长，结合受援单位实际技术需求，形式多样地开展了一对一、点对点、面对面和手把手地帮助和服务，完成了预定的目标任务，考核全部合格。

4.项目四《2023年研发投入补助专项经费》，支出10万元。开展工作情况：通过对产业发展共性关键技术攻关、重大科技成果应用研究等支持，激励更多企业提高研发投入占比，为加快推进临沧国家可持续发展议程创新示范区建设，实现全市高质量跨越发展提供有力支撑，2023年，全市全社会研发经费投入增速达17%以上。社会R&D经费投入总量35256万元、同比增长36.29%（增速位列全省第5位），超额完成预期目标。

5.项目五《临沧坚果提质增效可持续发展专家团队构建与科技示范推广行动工作推进专项资金》，支出50万元。开展工作情况：邀请华中农业大学邓秀新院士牵头，组建了专家团队和临沧坚果提质增效县（区）科技服务队，开展了临沧坚果落花落果关键技术研究，建立研究试验示范点12个，制定了《临沧坚果提质增效技术规程》和《临沧坚果产业高质量发展三年行动实施方案（2023-2025）》。

6.项目六《省级人才发展专项资金》，支出5.4万元。开展工作情况：为8名省级人才发放补贴共计5.4万元，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。

7.项目七《面向SDGs的临沧市可持续发展进展评估及成果评价制度研究专项资金》，支出30万元。开展工作情况：总结提炼了创新示范区3套经验模式、9个案例。通过实地走访、考察、座谈等形式，总结了3套“临沧模式”（共9个案例），编制《临沧市可持续发展典型案例模式报告》。

8.项目八《创新示范区建设科技对外交流与合作及项目管理工作经费》，支出19.35万元。开展工作情况：全面落实省委、省政府和市委、市政府部署，制定印发了加快推进示范区、考评指标、重大项目建设任务分解3个通知文件，完成市对县（区）和市级部门2022年度示范区建设考核工作，进一步推进示范区建设。

9.项目九《2021年“科技入滇”常态化机制试点州市补助专项资金》，支出12万元。开展工作情况：全市累计深入科技型企业65户开展宣传和贯彻落实“科技入滇行动启动会议”精神，全市累计利用各种科技培训会议、半年和年度全市科技工作会议等开展宣传和贯彻落实“科技入滇行动启动会议精神”共8场次550人次。同时开展科技入滇需求项目征集和签约。

10.项目十《2022年“科技入滇”常态化机制试点州市补助专项资金》，支出9万元。开展工作情况：深入临翔区、云县、凤庆等8县区广泛开展“科技入滇”工作调研和宣传组织发动工作，开展“科技入滇”宣传培训4场次130人次。开展领导班子挂钩联系服务科技型中小企业60户。构建“科技入沧”交流合作机制，召开了云南省现代化边境小康村科技特派队启动会，从省农科院选派了44名博士，组成了9个科技特派队，对我市44个边境行政村开展精准科技服务。

11.项目十一《单位自有资金》，支出32.6万元。开展工作情况：完成2023年度全市技术合同登记工作，开展科技活动周场次1次，完成《临沧市扶贫志-科技扶贫》，完成《联合国可持续发展目标临沧市自愿陈述报告》，完成《临沧市可持续发展典型案例集》。

12.项目十二《临沧坚果保花保果高效生产技术研究与集成示范专项资金》，支出400万元。开展工作情况：分别在临沧市8个县（区）集成应用保花保果高效生产关键技术，每个县新建50亩的核心示范基地，平均增产30%，并在核心连片产区（镇康、永德、云县、耿马）建立5个核心试验示范点。制定临沧坚果保花保果高效生产技术规程1项，开展技术培训972人次。

13.项目十三《临沧市高新技术企业配服务平台建设专项资金》，支出20万元。开展工作情况：完成云南省科技型中小企业备案30户、云南省高新技术企业培育库入库30户，培育国家高新技术企业认定18户，促进完成知识产权交易20件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出874.49万元，占本年支出合计的64.87%。与上年相比减少1914.58万元，下降68.65%，主要原因是与上年相比，减少了项目《国家可持续发展议程创新示范区专项资金》导致一般公共预算财政拨款支出下降。分项与汇总数据有细小差异为四舍五入形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于为8名省级人才发放补贴共计5.4万元，比上年增加0.6万元，增长12.5%，主要原因：省级人才名单每年都会产生变动。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出665.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.05%。主要用于一是行政运行支出（基本支出）443.71万元，其中：人员经费支出407.52万元，商品和服务支出36.19万元；二是项目经费支出221.34万元，其中：其他技术研究与开发支出119.67万元，技术创新服务体系支出44.56万元，其他科技重大项目支出50万元，其他科学技术支出7.11万元。比上年同期减少1946.27万元，下降74.53%，主要原因：与上年相比，减少了项目《国家可持续发展议程创新示范区专项资金》导致科学技术（类）支出下降。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出123.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.09%。主要用于离退休支出32.47万元（人员经费31.63万元，公用经费0.84万元），机关事业单位基本养老保险缴费支出56.44万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.11万元，死亡抚恤支出27.21万元。比上年同期增加39.87万元，增长47.83%，主要原因：退休人员增加导致退休支出增加，今年较去年增加了死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出39.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于行政单位医疗支出11.9万元，事业单位医疗支出12.16万元，公务员医疗补助支出13.1万元，其他行政事业单位医疗支出1.92万元。比上年同期减少7.9万元，下降16.82%，主要原因：今年退休2名行政人员，1名事业人员，导致卫生健康（类）支出减少。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息（类）等支出。

15.无商业服务业（类）等支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象（类）等支出。

19.住房保障（类）支出41.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于住房公积金支出41.74万元。比上年同期减少0.86万元，下降2.02%。主要原因：今年退休2名行政人员，1名事业人员，导致住房保障（类）支出减少。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.7万元，决算为4.27万元，完成年初预算的90.85%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度未编制公务用车购置费支出年初预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为1.5万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.13%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3.2万元，决算为2.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.87%，完成年初预算的86.56%，具体是国内接待费支出决算2.77万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.7万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的90.85%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度未编制公务用车购置费支出年初预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为1.5万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3.2万元，决算为2.77万元，完成年初预算的86.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度公务用车运行维护费决算数等于年初预算数；公务接待费决算数小于年初预算数是因为认真落实过紧日子各项政策措施，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降3.39%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，与上年相比无变化；因本年度未发生公务用车购置费故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降5.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真落实过紧日子各项政策措施，坚持“三公”经费只减不增，今年公务接待费支出较上年减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省上领导及专家亲临我市进行工作调研发生的接待支出1.47万元，接待批次20批次，接待人次130人；邀请国内专家出席会议发生的接待支出0.94万元，接待批次1批次，接待人次56人；接待县区相关部门工作汇报支出0.36万元，接待批次5批次，接待人次28人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市科学技术局2023年机关运行经费支出37.03万元，其中，行政单位支出37.03万元，无参照公务员法管理事业单位，机关运行经费总支出比上年增加0.78万元，增长2.15%，主要原因是今年各类会议、调研活动较去年增加导致办公费有所上升。单位机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中：办公费9.98万元、培训费2.54万元、公务接待费2.77万元、工会经费3.39万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用16.79万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市科学技术局资产总额165.04万元，其中，流动资产134.54万元，固定资产30.5万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，没有无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48.44万元，增长41.54%，其中：流动资产增加51.05万元，增长61.15%，主要原因是单位自有资金增加导致银行存款增加；固定资产减少2.61万元，下降7.88%，主要原因是计提折旧；2023年度本单位无报废报损资产处置；出租房屋800.82平方米，账面原值29.23万元，实现资产使用收入4.38万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.73万元，其中：政府采购货物支出2.64万元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出8.09万元。授予中小企业合同金额10.73万元，其中：授予小微企业合同金额10.73万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000830601111