监督索引号53090000946900000

第一部分临沧市工业和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市工业和信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市工业和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，制订工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出市级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排意见。

4.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理；负责通信应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施煤炭调度管理工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7.工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展；组织拟订市级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责市级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

8.拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织实施工业和信息化节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局设11个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。所属单位0个，分别是：

1.办公室。负责机关日常运转工作；负责协调机关政务工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、会务、接待、政务信息、安全保卫等工作；负责分解各项工作目标任务和催办督办工作；负责组织机关政务公开、新闻发布、对外协调联系；负责机关办公设备配备和车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作，指导并监管下属单位财务和资产管理工作；负责机关及指导归口管理事业单位的机构编制、人事管理、工资、队伍建设等工作；负责机关公务员绩效评价考核；协助做好离退休干部人事等相关工作；完成领导交办的其他任务。

2.规划投资科。拟订全市工业发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；编制工业和信息化投资及重大建设项目规划，推进工业结构优化调整和产业升级；负责全市重点工业项目的论证、筛选、储备，抓好重点项目库建设；承担工业和信息化投资管理工作，协调推动重大工业建设项目的实施，做好重点项目统计、督查、考核工作；研究提出市级财政性工业发展资金使用方向、支持重点和安排意见；负责市级重点工业项目的联系、衔接、招商、落实和协调服务工作；完成领导交办的其他任务。

3.政策法规科（行政审批科）。负责组织工业和信息化战略性、前瞻性课题研究，提出年度课题安排意见；依据国家产业政策和行业准入条件，组织研究我市工业和信息化发展的对策措施，提出政策建议，组织起草工业和信息化综合性政策文件；负责组织协调军民融合、普法工作和行政审批制度改革；组织工业和信息化建设地方性规定草案的起草和协调工作，负责相关规范性文件的合法性审核；推进中小企业法律服务体系建设；承担机关行政复议、行政应诉工作；负责工程技术中、初级职称评审工作；承担全局行政审批工作；完成领导交办的其他任务。

4.经济运行科。承担工业和信息化运行管理事项。负责监测分析工业和信息化产业运行态势，统计并发布相关信息；负责拟订行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；负责协调解决行业运行发展中的有关问题，提出综合平衡调配运行要素的建议；负责工业和信息化年度发展目标综合管理考核；负责建立和完善工业预警机制，提出工业品收储意见建议；完成领导交办的其他任务。

5.园区管理和技术创新科。承担管理园区企业和技术创新事项。协调指导全市工业园区发展规划的制定，制定支持工业园区发展相关政策措施并协调组织实施；指导工业园区产业布局、发展定位，扶持主导产业、重点产业集群发展；协调工业园区建设和发展过程中的有关问题；负责工业园区基础设施建设项目申报和资金管理；负责工业园区信息统计、分析工作；负责推进全市产业技术创新体系建设，认定、评价、转报企业技术中心；负责指导行业技术创新、技术进步和产学研合作，编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划，拟订政策措施并组织实施；负责指导企业质量管理、工业品牌培育工作；组织协调关键共性技术攻关和重大技术引进消化吸收，推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用；完成领导交办的其他任务。

6.原材料和装备工业科。承担原材料和装备工业行业管理事项。负责原材料和装备工业发展监测分析，协调原材料和装备工业行业发展中的重大问题，促进原材料和装备工业结构调整优化，提出行业发展报告和建议，编制专项规划；负责提出重大技术装备发展和自主创新规划的政策建议并组织实施；负责拟订资源综合利用、清洁生产促进规划以及工业、信息化资源综合利用、清洁生产和循环经济促进政策并组织实施；负责石化工业的经济运行管理工作，贯彻执行国家、省有关石化产业的产业政策；负责民用爆炸物品行业管理和安全生产监督管理工作。组织协调行业资源综合利用的重大示范工程和新技术、新产品、新设备、新材料的推广应用；承担散装水泥办公室职责；完成领导交办的其他任务。

7.消费品工业科。承担轻工业行业管理事项。负责消费品工业发展监测分析，提出行业发展报告和建议；拟订并组织实施促进行业发展的有关政策措施；拟订并组织实施有关专项发展规划、行业规范技术标准；组织实施消费品工业行业重大项目；参与拟订生物产业发展的报告和建议；负责生物产业项目管理工作；负责盐业行政管理；完成领导交办的其他任务。

8.中小企业科。承担民营经济和中小企业管理事项。负责指导中小企业、民营经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订并指导实施促进中小企业、民营经济发展的有关政策和措施；提出中小企业项目计划的安排建议；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；负责提出中小企业和民营经济社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议；指导中小微企业创业培训、公共信息、融资服务、技术创新、维权保护的平台建设；协调处理民营经济经营者投诉，维护中小企业和民营经济经营者合法权益；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；负责临沧市民营经济发展工作领导小组办公室和临沧市减轻企业负担工作领导小组办公室的日常工作；完成领导交办的其他任务。

9.煤炭行业管理科。承担煤炭行业监督管理事项。负责贯彻执行国家煤炭发展战略、方针和政策；组织拟订全市煤炭工业发展规划，提出煤炭工业发展的政策措施建议；负责市级权限范围内煤炭建设项目核准、初步设计审批、项目开工备案等工作；负责依法整顿煤炭生产和经营秩序，做好煤炭产业结构调整和转型升级工作；负责市级权限范围内煤矿安全生产标准化考核定级工作；负责煤矿行业安全生产监督管理，指导和监督煤矿企业安全教育培训工作；参与煤矿事故调查处理；完成领导交办的其他任务。

10.网络和信息资源管理科。负责拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；负责推进信息技术在工业企业的推广应用，促进工业化和信息化融合；负责电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；完成领导交办的其他任务。

11.无线电管理科。承担无线电管理事项。负责组织拟订无线电事业发展规划及有关专项规划；负责编制无线电频率使用方案；负责无线电频率、呼号的分配与指配；负责受理设置无线电台站（网）申请，审核组网方案和建设布局，管理台址资源，核发电台执照；负责组织无线电监测；组织协调与军队、相邻地区在无线电管理方面的事宜；负责无线电管理行政执法和监督检查；承担无线电管理的相关行政投诉工作；负责无线电电磁环境综合治理和协调保护工作，依法组织实施无线电管制；受理无线电干扰投诉，协调处理无线电干扰事宜；负责组织无线电管理法规的宣传、贯彻；会同开展无线电安保和维稳工作；参与突发重大事件应急通信保障；负责无线电项目专项经费预算，会同征收无线电频率资源占用费；负责监督检查县级无线电行政执法工作；指导县级无线电管理工作；完成领导交办的其他任务。

机关党委。负责机关及直属单位的党群工作。

离退休人员办公室。负责离退休干部工作。

（三）重点工作概述

2024年，市工业和信息化局将深入学习贯彻习近平总书记关于推进新型工业化、建设制造强国的讲话精神，全面落实中央、省委、市委经济工作会议和全国、全省、全市新型工业化大会，以及省委十一届五次全会和市委五届五次全会精神，牢牢锚定推进新型工业化的攻坚目标，突出重点、把握关键，全力以赴打好产业、企业、项目、招商、园区等攻坚战，奋力闯出一条符合临沧实际、具有临沧特点的新型工业化新路。

（一）全力推进工业经济以进促稳。坚持释放产能挖掘存量与培育升规扩大增量并举，全力保产稳产、稳链畅链，力争规模以上工业增加值增长12%。一是抓存量挖潜能。全力推动精制茶行业增长15%以上、电力行业增长10%以上、矿产业增长8%以上，制糖业、酒制造等行业保持稳产提质，力争存量企业拉动规上工业增长8个百分点。二是抓增量强支撑。“一企一策”推动临沧智德鸿昌茶业有限公司等22户企业实现“小升规”；加快推进双江天福普洱茶加工等20个项目建设，推动年内实现投产升规，力争新升规企业拉动规上工业增长2.5个百分点。三是抓技改扩产能。加快推进永德杰信农产品有限公司、镇康县振兴矿业开发有限责任公司等企业扩产改造和智能化升级，推动企业扩大生产规模和新产品比重，力争拉动规上工业增长1.5个百分点。

（二）全力推进产业延链集群发展。坚持以资源换产业、以资源换市场、以资源换技术，推动资源优势、产业优势、区位优势持续转化为现实生产力优势。一是持续壮大高原特色农产品加工规模。坚持链群思维和“抓大不放小”思路，加快推进茶叶、核桃、临沧坚果等产业全链集聚发展，力争实施农产品精深加工项目120个以上，完成投资45亿元以上。二是加快引进发展绿色能源新材料等新兴产业。大力发展“绿电+新材料”和生物医药等新兴产业，加快推进云南锗业科技攻关和研发成果在临沧转化，推动四氟化锗生产线建成投产，力争实施新兴产业项目80个以上，完成投资110亿元以上。三是加快引进培育进出口加工业。加快推进临沧边合区国际产能合作区建设，加大承接小五金家电、外向型轻纺等产业转移，推动进口海产品、农产品加工产业取得新突破，力争引进实施进出口加工项目10个以上，完成投资5亿元以上。

（三）全力推进项目投资增量提速。坚定不移把扩大有效投资作为保持发展定力、拉动经济增长的主要引擎，定期开展市、县（区）“面对面”会商分析，力争完成能源以外工业投资增长12%以上。一是深入挖掘项目存量。持续抓好云县年加工6万吨锂离子电池负极材料石墨化加工等60个续建项目的跟随服务、跟进解难、跟踪问效，力争60个续建项目完成能源以外工业投资34亿元以上。二是积极扩大投资增量。加快推进镇康县服装鞋帽生产、临沧高新区现代农业科技产业园等140个项目前期工作，压缩审批时限，力争项目尽快开工建设，完成能源以外工业投资59.1亿元以上。三是加快项目竣工投产。对年内有望竣工投产的双江天福集团普洱茶加工园、耿马县乳胶器材医疗器械产业园等60个项目，推行县级领导“一对一”挂钩攻坚，力争年内如期竣工并实现投产升规20个以上。

（四）全力推进招大引强招新引优。树牢“发展是第一要务、招商是第一要事”的理念，千方百计以大招商突破大项目、引进大龙头，以大项目带动大投入、支撑大发展。一是高质量储备招商项目。围绕“三大经济”和构建全市“3+1”特色产业体系，发挥资源禀赋比较优势，绘制产业招商图谱，高质量谋划年度重点招商产业链项目100个以上，其中：亿元以上项目50个以上。二是创新招商引资模式。坚持政府主导招商与市场化招商双轮驱动，主攻粤港澳大湾区、长三角、海西和环渤海等产业转移动态明显的发达地区，精准推进“一把手”招商、以商招商、协会招商，力争引进签约5000万元以上制造业项目40个以上，落地开工20个以上。三是转变招商工作思路。对成熟度较高的招商项目，树立广撒网、抓重点、攻核心招商思路，列出目标企业清单，逐一对接并进行评估分类，找出真正有意向、能合作、实力强的核心企业进行重点攻坚，力争引进行业领军企业、“链主”企业8户以上。

（五）全力推进工业企业扩规增效。以扶持服务为重点，加速推进骨干企业、中小企业、微型企业梯次培育。一是抓实企业“建档立卡”。用好万家企业大拜访大走访成果，按照亿元企业、规上企业、拟升规企业等梯次，完成工业企业培育的“建档立卡”工作，建立企业培育清单。二是加强工业企业培育。全面落实经营主体倍增计划，按照1:3比例建立升规企业培育库，实行动态监测、分类推进、靶向培育，对潜在退规企业实施领导保包责任制，力争净增规上工业企业16户、净增工业企业1200户以上。三是引导企业创新发展。支持企业推进业态、产品、技术、模式、管理、制度等方面创新，力争新培育专精特新中小企业和创新型企业40户以上。引导云南玉丹食品饮料有限责任公司、云南广福药业有限公司、云南奥华食品有限公司、云南互信科技有限公司等企业加强创新研发、并购重组、转型升级、做大做强。

（六）全力推进产业园区提档升级。充分发挥园区主战场作用，全力把园区建成功能齐全、成本更低的投资洼地。一是不断壮大经济规模。聚焦主导产业，精准招引实施产业链标杆企业和标志性项目，力争新增入园企业500户、工业企业50户，营业收入增长10%以上。二是全面提升承载能力。认真落实开发区振兴三年行动和临沧市壮大园区经济发展规划，争取设立永德、耿马、双江3个市级产业集聚区。吸引战略投资者参与园区开发建设运营，有效盘活存量标准厂房，力争全市标准厂房入驻率达80%以上。三是努力提升发展质量。建立园区考核机制，推进工业用地“标准地”出让，实施腾笼换鸟，促进园区发展水平上台阶，力争省级以上开发区“标准地”出让规模达40%以上，亩均投资达160万元以上、亩均产出达200万元以上。

（七）全力推进工业经济数字赋能。围绕“产业数字化、数字产业化”，以5G、大数据中心等数字新基建项目为统领，加快工业企业“数字化、网络化、智能化”改造，提高工业发展质量和效率。一是加快通信基础设施建设。依托基础电信运营企业，加快实施《5G应用“扬帆”临沧行动计划（2022—2024年）》，力争新建5G基站1550个以上。二是加快打造智慧园区。依托临沧高新技术开发区和临沧边境经济合作区等重点开发区，加快引进互联网企业、软件和系统集成服务企业，力争高标准规划启动1个数字产业园。三是加快推进制造业智能化。深入开展建材、制糖、精制茶等行业两化融合管理体系贯标行动，有效提高协同生产效率和产品质量水平，力争建成数字化车间10个以上、开展两化融合管理体系贯标企业10户以上，规模以上工业的数字经济比重提高到15%以上。

（八）全面扛实行业治理主体责任。持续跟进全面学习、全面把握、全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决把忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉转化为推动行业治理的生动实践。一是坚决扛实管党治党主体责任。始终把党风廉政建设与加快推进新型工业化结合起来，持续深化推进“清廉云南”建设“临沧实践”，巩固拓展主题教育成果，全力抓好意识形态工作，推动全面从严治党落深落细落常。二是坚决落实行业安全主体责任。全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持把安全生产和消防工作贯穿到工业领域安全生产各个环节，持续抓实国家安全、综治维稳、依法治市、平安建设、食品安全、自然灾害防治、遏制电信违法犯罪、信访维稳、防范化解拖欠企业账款等工作，推动工业领域安全生产形势保持稳定。三是坚决推进行业治理各项工作。深化推进作风革命效能革命，着力开展“躺平式”干部专项整治、消化超编、无线电安全保障，持续抓好全面深化改革、政务公开、精神文明、民族团结、乡村振兴、爱国卫生、保密、档案、离退休老干部管理、工青妇、耕地保护和粮食安全等工作，定期分析研判形势，着力打造和谐健康发展环境。

二、预算单位基本情况

我局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制35人（含工勤人员编制4人），事业编制13人。在职实有53人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休2人，退休81人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入43297594.11元，其中：一般公共预算43297594.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务拨款收入预算对比增加15245625.51元，增长54.35%，增加的主要原因是2024年代编项目市级工业化和民营经济发展专项资金比2023年预算资金多15000000元；住房公积金、社会保障缴费基数调增，故财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 43297594.11元，其中:本年收43297594.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入预算对比增加15245625.51元，增长54.35%，增加的主要原因是2024年代编项目市级工业化和民营经济发展专项资金比2023年预算资金多15000000元；住房公积金、社会保障缴费基数调增，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 43297594.11元。财政拨款安排支出43297594.11元，其中：基本支出12297594.11元，与上年基本支出预算对比增加245625.51元，增长2.04%，增长的主要原因是住房公积金、社会保障缴费基数调增，故基本支出增加；项目支出31000000元，与上年项目支出预算对比增加15000000元，增长93.75%，主要原因是2024年代编项目市级工业化和民营经济发展专项资金比2023年预算资金多15000000元，故财政拨款收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出-20113商贸事务-2011301行政运行5907314.22元，主要用于行政人员工资福利支出及一般公用经费支出。

201一般公共服务支出-20113商贸事务-2011350事业运行1551635.46元，主要用于事业人员工资福利支出及一般公用经费支出。

201一般公共服务支出-20113商贸事务-2011302一般行政管理事务1000000元，主要用于工业和信息化发展综合工作经费支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休2131325.2元，主要用于离休人员工资、退休人员原渠道工资及离退休公用经费等支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险支出954640.96元，主要用于干部职工基本养老保险单位部分缴费支出。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤95497.24元，主要用于遗嘱人员生活补助费支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗369521.29元，主要用于单位行政人员基本医疗保险单位部分缴费支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗90100.63元，主要用于单位事业人员基本医疗保险单位部分缴费支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助339375.18元，主要用于在职职工和退休人员公务员医疗补助支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出47837.01元，主要用于在职职工和退休人员大病补充医疗保险缴费支出。

215资源勘探工业信息等支出-21508支持中小企业发展和管理支出-2150805中小企业发展专项30000000元，其中：29800000元为工业和民营经济发展（对下）专项资金；200000元为工业和民营经济发展（对下）专项资金，主要用于市级工业化和民营经济发展专项资金。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金810346.92元，主要用于干部职工住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-基本工资2527320元（其中：基本支出2527320元，项目支出0元）。

30102-津贴补贴2318208元（其中：基本支出2318208元，项目支出0元）。

30103-奖金996755元（其中：基本支出996755元，项目支出0元）。

30107-绩效工资824148元（其中：基本支出824148元，项目支出0元）。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费954640.96元（其中：基本支出954640.96元，项目支出0元）。

30110-职工基本医疗保险缴费423621.92元（其中：基本支出423621.92元，项目支出0元）。

30111-公务员医疗补助缴费339375.18元（其中：基本支出339375.18元，项目支出0元）。

30112-其他社会保障缴费59815.49元，其中：失业保险11978.48元、工伤保险11933.01元、大病保险35904元（其中：基本支出59815.49元，项目支出0元）。

30113-住房公积金810346.92元（其中：基本支出810346.92元，项目支出0元）。

30201-办公费483630元(其中：基本支出203530元，项目支出280100元）。

30202-印刷费10000元(其中：基本支出0元，项目支出10000元）。

30205-水费3000元(其中：基本支出500元，项目支出2500元）。

30206-电费20000元(其中：基本支出3600元，项目支16400元）。

30207-邮电费65000元（其中：基本支出0元，项目支出65000元）。

30209-物业管理费92000元（其中：基本支出0元，项目支出92000元）。

30211-差旅费350000元（其中：基本支出0元，项目支出350000元）。

30213-维修（护）费14000元（其中：基本支出0元，项目支出14000元）。

30215-会议费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）。

30216-培训费237909.8元（其中：基本支出37909.8元，项目支出200000元）

30217-公务接待费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）。

30226-劳务费38400元（其中：基本支出38400元，项目支出0元）。

30227-委托业务费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。

30228-工会经费50546.4元（其中：基本支出50546.4元，项目支出0元）。

30229-福利费954元（其中：基本支出954元，项目支出0元）。

30231-公务用车运行维护费105000元（其中：基本支出105000元，项目支出0元）。

30239-其他交通费用（公务员交通补贴）394800元（其中：基本支出394800元，项目支出0元）。

30299-其他商品和服务支出90000元（其中：基本支出0元，项目支出90000元）。

30301-离休费318360元（其中：基本支出318360元，项目支出0元）。

30302-退休费1758265.2元（其中：基本支出1758265.2元，项目支出0元）。

30305-生活补助（遗嘱人员生活费）95497.24元（其中：基本支出95497.24元，项目支出0元）。

30307-医疗费补助（离休人员医疗统筹费）36000元（其中：基本支出36000元，项目支出0元）。

31204-费用补助29800000元（其中：基本支出0元，项目支出29800000元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2024年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年，本单位对下转移支付预算29800000元，资金分配下达凤庆县2980000元、云县2980000元、临翔区2980000元、永德县2980000元、镇康县2980000元、双江县2980000元、耿马县2980000元、沧源县2980000元，临沧市工业园区2980000元、临沧边境经济合作区2980000元专项用于一是加快经济高质量发展。专项用于工业企业升规、企业清洁生产，能效体系建设，企业技术中心认定，国家高新技术企业认定、创新型企业认定、提升品牌质量、上台阶奖、企业上市补助或奖励；二是加快园区建设，提升产业集聚集群发展水平，专项用于项目入园投资企业发展等。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2024年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额63000元，其中：政府采购货物预算63000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年我局年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135000元，与上年预算一致，无变动，具体变动情况如下：

(一)因公出国（境）费

2024年我局因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算一致，无变动。原因是本年度单位无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2024年我局公务接待费预算30000元，与上年预算一致，无变动。原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神，规范接待费标准，细化接待流程，压缩接待经费。国内公务接待批次为35次，共计接待214人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年我局公务用车购置及运行维护费为105000元，上年预算一致，无变动。原因是：本单位严格执行《党政机关公务用车管理办法》，做到轻车简从，统一调配，切实压缩公车运行费用。其中：公务用车购置费0元，上年预算一致，无变动；公务用车运行维护费105000元，上年预算一致，无变动。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工业和信息化发展综合工作经费

预算绩效目标：一是全面实施工业强市战略，促进高质量发展；二是抓实全市工业经济运行分析；三是贯彻执行壮大园区经济发展，加快园区建设、促进重点产业向园区集聚集群发展；四是培育壮大市场主体；推动新兴产业发展；五是健全企业服务体系，抓实“十四五”规划等各项工作；六是加快推进5G网络建设，实现重点区域、重点行业良好覆盖。2024年，力争规模以上工业可比价增加值增长10%（采用人民代表大会目标）；能源以外工业项目投资增长10%。

（二）工业化和民营经济发展专项资金

预算绩效目标：一是加快经济高质量发展。专项用于工业企业升规、企业清洁生产，能效体系建设，企业技术中心认定，国家高新技术企业认定、创新型企业认定、提升品牌质量、上台阶奖、企业上市补助或奖励。二是举办民营企业家能力提升培训

三是加快园区建设，提升产业集聚集群发展水平，专项用于项目入园投资企业发展等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：是指用于保障工信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

4.项目支出：是指用于保障机关，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年本单位机关运行经费安排预算780540.2元，与上年机关运行经费预算对比减少15983.92元，下降2.01%。减少的主要原因是人员比上年减少，加之一般公用经费标准比上年标准每人压减5%以上，故机关运行经费支出预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我局资产总额36074308.75元，其中，流动资产2687705.4元，固定资产26190496.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程7096102.4元，无形资产100004.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3622614.87元，增长11.16%。原因是无线电2023年新增两个项目，项目未验收转固定资产。其中：流动资产减少1907510.73元，固定资产减少982676.84元，在建工程增加6572302.4元，无形资产减少59499.96元。处置房屋建筑物27.63平方米，账面原值50472元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值1799547.29元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）2024年预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表，我单位无政府性基金预算支出，因此无相关数据。

2.政府购买服务预算表，我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.新增资产配置表，我单位无新增资产配置，因此无相关数据。

4.上级补助项目支出预算表，我单位无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。

监督索引号53090000946900111