监督索引号53090000946901000

临沧市工业和信息化局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效评价表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；

2.研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出市级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排意见；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订市级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责市级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

8.拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全市节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.完成市委、市政府交办的其他事务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，全市工信系统认真落实习近平总书记关于疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，聚焦省委经济工作会“大力突破工业”和市委经济工作会“打一场工业发展攻坚战”的决策部署，紧盯年度工作目标，压紧压实工作责任，强化督导服务，全力推进工业突破攻坚，全市工业经济实现争先进位。

（一）全力以赴抓运行，工业经济实现快增长。认真落实国家、省、市稳住经济一揽子政策措施，围绕一季度“开门红”和年度工作目标，谋划制定《2022年一季度工业经济“开门红”工作方案》《临沧市2022年工业发展突破攻坚战实施方案》，确定产业、项目、招商等六大攻坚任务。组建市县服务企业、服务项目工作专班，加强重点指标和重点项目调度，及时研判解决突出问题，促进企业释放产能，项目建设加速推进。2022年，全市规上工业增加值同比增长10.6%，分别高于全国、全省平均水平7个百分点和2.9个百分点，增速排名全省第6位，增速和在全省排名创近三年新高。2022年，工业对GDP贡献率达20.4%，比2021年提高11.6个百分点。

（二）多措并举抓项目，工业投资跑出加速度。组建项目工作专班，常态化储备、编制项目。2022年，全市储备工业项目245个，其中能源以外工业项目182个，较2021年增加125个；产业类项目147个，较2021年增加115个；亿元以上项目114个，较2021年增加89个。用好县（区）党政主官抓工业项目述职评议机制，推动项目“快开工、快建设、快投产”。2022年，全市实施工业项目224个，较2021年同期增加105个，完成工业投资13,497,000,000.00 元，同比增长126.7%，高于全省平均增速（48.8%）77.9个百分点，增速排名全省第3位，增速和总量均创“十三五”以来7年间最高水平。其中：实施能源以外工业项目172个，较2021年同期增加75个，完成投资5,711,000,000.00 元，同比增长53.4%，高于全省平均增速（36.1%）17.3个百分点，高于年度目标任务（35%）18.4个百分点，增速排名全省第4位。

（三）精准发力抓招商，引资落地迈向新台阶。精准分析绝对优势和比较优势，组织编制并持续完善糖、茶、果等13个重点产业链招商全景图，滚动储备重点工业招商项目100个以上，细化招商目标区域和目标企业，赴深圳、粤港澳大湾区、浙江等地开展招商12次，开展线上视频招商活动2次，邀请深圳正威国际集团到临沧考察，引进福建天福集团、深圳格兰宝生物科技有限公司等企业落户临沧。2022年全市共签约工业招商引资项目101个，落地开工38个，引进工业招商到位资金13,247,000,000.00 元，完成年度目标任务9,497,000,000.00 元的139.5%。

（四）倾心尽力抓服务，企业培育实现大突破。建立领导和部门挂钩联系企业制度，市县256名领导和247个部门挂钩联系服务822户企业。组建111个517人的服务企业小分队，对1320户企业实行蹲点和贴身服务。深入落实企业困难问题交办督办机制，交办督办企业困难问题610个，办复率100%。化解拖欠中小企业账款249,000,000.00 元，为企业争取省级中小企业发展专项资金47,275,400.00 元。开展现代企业家培训81期、4781人次。全力实施市场主体培育“阳光、雨露、土壤”行动，净增工业企业1906户，全市累计达4912户，完成省级任务的240.05%、市级任务的112.5%。净增规模以上工业企业24户，总数达206户，完成省级任务的171.4%，净增户数排名全省第3位。5户企业获得第九届云南省优强民营企业称号，市工业和信息化局被省委省政府表彰为“云南省促进民营经济发展先进单位”。

（五）突出延链抓产业，优势企业实现新发展。全面梳理茶、糖、果等重点产业链企业，制定《临沧市“与企同行·助企成长”帮扶行动实施方案》，一企一策推动链主企业健康成长、重点产业快速增长。2022年新培育升规工业企业32户，其中精制茶企业9户、坚果（核桃）加工企业3户，规模以上精制茶增加值同比增长32.3%，占全市规模以上工业增加值19.8%，比2021年提升4.3个百分点。全市精制茶规上企业达46户，占全省精制茶规上企业总数139户的33.1%。实施制糖废弃物资源高值化利用等项目，基本形成制糖、造纸、酒精、酵母、生物肥等蔗糖循环经济产业链。实施核桃蛋白粉生产线、坚果精深加工等项目，形成冷链物流仓储、干果、仁、油、乳、休闲食品加工产业链。

（六）提档升级抓园区，承载聚集取得新进展。发挥2个批次9个项目2,350,000,000.00 元地方政府专债资金的撬动作用，加快园区基础设施“七通一平”和公共服务配套建设，推动要素向园区聚集、项目向园区集中、产业向园区集群，提升园区承载能力和发展质量。围绕“三区三线”修定园区规划，进一步明确园区主导产业和重点产业。制定《临沧市绿美园区三年行动（2022—2024年）》《临沧市绿美园区十年规划（2022—2031年）》，组建工作专班着力推动“绿美园区”建设。2022年，全市入园企业户数达3067户，其中：工业企业506户；完成园区工业固定资产投资5,500,000,000.00 元；实现规上工业总产值31,760,000,000.00 元，同比增长13.94%；实现营业收入45,640,000,000.00 元，同比增长21%。

（七）聚焦支撑抓新基建，“两化”融合续写新业绩。新建5G基站1460个，实现中心城区、口岸、乡（镇）等主要区域5G信号良好覆盖，在全省率先完成44个边境小康村5G网络全覆盖。新建千兆网络端口123000个，完成年度目标任务的123%。2022年全市电信业务总量同比增长20.68%，排全省第2位。制定实施《5G应用“扬帆”临沧行动计划（2022-2024年）》，5G+产业等项目顺利推进。加快实施绿赛可新材料（云南）有限公司蔗渣模塑可降解餐饮具及包装材料智能化生产、临沧柯林智慧新材料有限公司年产240000平方米板式家具智能制造建设项目，组织推荐“凤庆县核桃全产业链智能物流园基础设施数智化建设项目、凤庆县智慧滇红大道建设项目”2个项目申报2022年大数据产业发展试点示范项目，“临沧工投顺宁坚果开发有限公司数字化服务项目”被评为云南省2021年企业数字化转型示范项目。新增中小企业“上云上平台”42户。

（八）从严从实抓党建，全面从严治党取得新成效。深入学习全面贯彻党的二十大精神，2022年开展党组理论学习中心组学习8次，读书会6次。压紧压实全面从严治党、意识形态主体责任，抓好五届市委第二轮巡察反馈问题整改，35个问题完成整改34个，正在推进1个，建立完善制度6个。组织机关在职党员与21户企业开展联学联建、结对服务，到企业宣传党的二十大精神21次。推进作风革命和效能革命，积极抓好清廉临沧建设“7+1”专项行动，实现机关作风大转变、工作质效大提升。提拔干部2名，职级晋升4名。严格落实“三个必须”要求，抓好民爆、电力等行业领域安全生产，开展工业领域生态环境风险隐患全覆盖排查及整治。认真抓好疫情防控，储备调拨好物资。

2022年，全市工业和信息化工作虽然取得了较好成绩，但仍然存在一些突出问题和不足：一是企业量小质弱。全市规模以上工业企业206户，仅占全省的4.4%，产值500,000,000.00 元以上的仅17户。二是科技含量不高。全市工业产业结构以食品、采掘、建材等初级产品加工业为主，高新技术利用度较低。三是发展平台不佳。园区建设参差不齐、生产要素配套不完备、产业承载能力弱，企业聚集、抱团发展作用不明显。四是发展动力不足。工业投资总量仅占全市固定资产投资总量的19.0%、仅占全省工业投资总量的3.4%，拉动工业经济发展能力弱。这些问题，将在下步工作中认真研究、逐一破解。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市工业和信息化局设11个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。

（一）办公室。负责机关日常运转工作；负责协调机关政务工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、会务、接待、政务信息、安全保卫等工作；负责分解各项工作目标任务和催办督办工作；负责组织机关政务公开、新闻发布、对外协调联系；负责机关办公设备配备和车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作，指导并监管下属单位财务和资产管理工作；负责机关及指导归口管理事业单位的机构编制、人事管理、工资、队伍建设等工作；负责机关公务员绩效评价考核；协助做好离退休干部人事等相关工作；完成领导交办的其他任务。

（二）规划投资室。拟订全市工业发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；编制工业和信息化投资及重大建设项目规划，推进工业结构优化调整和产业升级；负责全市重点工业项目的论证、筛选、储备，抓好重点项目库建设；承担工业和信息化投资管理工作，协调推动重大工业建设项目的实施，做好重点项目统计、督查、考核工作；研究提出市级财政性工业发展资金使用方向、支持重点和安排意见；负责市级重点工业项目的联系、衔接、招商、落实和协调服务工作；完成领导交办的其他任务。

（三）政策法规科（行政审批科）。负责组织工业和信息化战略性、前瞻性课题研究，提出年度课题安排意见；依据国家产业政策和行业准入条件，组织研究我市工业和信息化发展的对策措施，提出政策建议，组织起草工业和信息化综合性政策文件；负责组织协调军民融合、普法工作和行政审批制度改革；组织工业和信息化建设地方性规定草案的起草和协调工作，负责相关规范性文件的合法性审核；推进中小企业法律服务体系建设；承担机关行政复议、行政应诉工作；负责工程技术中、初级职称评审工作；承担全局行政审批工作；完成领导交办的其他任务。

（四）经济运行科。承担工业和信息化运行管理事项。负责监测分析工业和信息化产业运行态势，统计并发布相关信息；负责拟订行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；负责协调解决行业运行发展中的有关问题，提出综合平衡调配运行要素的建议；负责工业和信息化年度发展目标综合管理考核；负责建立和完善工业预警机制，提出工业品收储意见建议；完成领导交办的其他任务。

（五）园区管理和技术创新科。承担管理园区企业和技术创新事项。协调指导全市工业园区发展规划的制定，制定支持工业园区发展相关政策措施并协调组织实施；指导工业园区产业布局、发展定位，扶持主导产业、重点产业集群发展；协调工业园区建设和发展过程中的有关问题；负责工业园区基础设施建设项目申报和资金管理；负责工业园区信息统计、分析工作；负责推进全市产业技术创新体系建设，认定、评价、转报企业技术中心；负责指导行业技术创新、技术进步和产学研合作，编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划，拟订政策措施并组织实施；负责指导企业质量管理、工业品牌培育工作；组织协调关键共性技术攻关和重大技术引进消化吸收，推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用；完成领导交办的其他任务。

（六）原材料和装备工业科。承担原材料和装备工业行业管理事项。负责原材料和装备工业发展监测分析，协调原材料和装备工业行业发展中的重大问题，促进原材料和装备工业结构调整优化，提出行业发展报告和建议，编制专项规划；负责提出重大技术装备发展和自主创新规划的政策建议并组织实施；负责拟订资源综合利用、清洁生产促进规划以及工业、信息化资源综合利用、清洁生产和循环经济促进政策并组织实施；负责石化工业的经济运行管理工作，贯彻执行国家、省有关石化产业的产业政策；负责民用爆炸物品行业管理和安全生产监督管理工作。组织协调行业资源综合利用的重大示范工程和新技术、新产品、新设备、新材料的推广应用；承担散装水泥办公室职责；完成领导交办的其他任务。

（七）消费品工业科。承担轻工业行业管理事项。负责消费品工业发展监测分析，提出行业发展报告和建议；拟订并组织实施促进行业发展的有关政策措施；拟订并组织实施有关专项发展规划、行业规范技术标准；组织实施消费品工业行业重大项目；参与拟订生物产业发展的报告和建议；负责生物产业项目管理工作；负责盐业行政管理；完成领导交办的其他任务。

（八）中小企业科。承担民营经济和中小企业管理事项。负责指导中小企业、民营经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订并指导实施促进中小企业、民营经济发展的有关政策和措施；提出中小企业项目计划的安排建议；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；负责提出中小企业和民营经济社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议；指导中小微企业创业培训、公共信息、融资服务、技术创新、维权保护的平台建设；协调处理民营经济经营者投诉，维护中小企业和民营经济经营者合法权益；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；负责临沧市民营经济发展工作领导小组办公室和临沧市减轻企业负担工作领导小组办公室的日常工作；完成领导交办的其他任务。

（九）煤炭行业管理科。承担煤炭行业监督管理事项。负责贯彻执行国家煤炭发展战略、方针和政策；组织拟订全市煤炭工业发展规划，提出煤炭工业发展的政策措施建议；负责市级权限范围内煤炭建设项目核准、初步设计审批、项目开工备案等工作；负责依法整顿煤炭生产和经营秩序，做好煤炭产业结构调整和转型升级工作；负责市级权限范围内煤矿安全生产标准化考核定级工作；负责煤矿行业安全生产监督管理，指导和监督煤矿企业安全教育培训工作；参与煤矿事故调查处理；完成领导交办的其他任务。

（十）网络和信息资源管理科。负责拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；负责推进信息技术在工业企业的推广应用，促进工业化和信息化融合；负责电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；完成领导交办的其他任务。

（十一 ）无线电管理科。承担无线电管理事项。负责组织拟订无线电事业发展规划及有关专项规划；负责编制无线电频率使用方案；负责无线电频率、呼号的分配与指配；负责受理设置无线电台站（网）申请，审核组网方案和建设布局，管理台址资源，核发电台执照；负责组织无线电监测；组织协调与军队、相邻地区在无线电管理方面的事宜；负责无线电管理行政执法和监督检查；承担无线电管理的相关行政投诉工作；负责无线电电磁环境综合治理和协调保护工作，依法组织实施无线电管制；受理无线电干扰投诉，协调处理无线电干扰事宜；负责组织无线电管理法规的宣传、贯彻；会同开展无线电安保和维稳工作；参与突发重大事件应急通信保障；负责无线电项目专项经费预算，会同征收无线电频率资源占用费；负责监督检查县级无线电行政执法工作；指导县级无线电管理工作；完成领导交办的其他任务。

机关党委。负责机关及直属单位的党群工作。

离退休人员办公室。负责离退休干部工作。

（二）决算单位构成

纳入临沧市工业和信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,无参公管理事业单位和其他单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市工业和信息化局2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制5人），事业编制13人；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员5人），事业人员13人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离休人员共计2人,无尚未移交的退休人员；由养老保险基金发放养老金的退休人员81人（含铜矿留守组退休人员2人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本年度本单位没有政府性基金收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市工业和信息化局2022年度收入合计24,995,371.07元。其中：财政拨款收入24,970,424.95元，占总收入的99.9%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入24,946.12元，占总收入的0.1%。与上年相比，收入合计增加8,803,692.74元，增长54.37%。其中：财政拨款收入增加8,788,774.8元，增长54.31%；主要原因是：工业和信息化综合工作经费比上年增加，主要用于本单位差旅费，残疾人保障金，日常开销等；本年新增拨入新能源汽车推广应用奖励金等项目，主要用于开展新能源汽车推广，做好推广示范应用项目，在公务用车、公共领域加快推广新能源汽车，提高社会对新能源汽车的认知度和认可度，提升城市绿色出行形象；新增电信普遍服务中央补助资金，主要用于完成57个4G基站，18个北斗授时功能改造基站建设目标任务，中小企业发展专项项目主要用于举办市级民营企业家能力提升培训班支出。其他收入增加14,917.94元，增长148.76%，主要原因是：双江监测站设备质保金尚未退还，将质保金转入其他收入，故收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市工业和信息化局2022年度支出合计25,115,048.72元。其中：基本支出13,486,190.61元，占总支出的53.7%；项目支出11,628,858.11元，占总支出的46.3%；本单位无上缴上级支出；经营支出；对附属单位补助。与上年相比，支出合计增加3,786,992.13元，增长17.76%,主要原因是：工业和信息化综合工作经费比上年增加，主要用于本单位差旅费，残疾人保障金，日常开销等；本年新增拨入新能源汽车推广应用奖励金等项目，主要用于开展新能源汽车推广，做好推广示范应用项目，在公务用车、公共领域加快推广新能源汽车，提高社会对新能源汽车的认知度和认可度，提升城市绿色出行形象；新增电信普遍服务中央补助资金，主要用于完成57个4G基站，18个北斗授时功能改造基站建设目标任务，中小企业发展专项项目主要用于举办市级民营企业家能力提升培训班支出。其中：基本支出减少220,866.99元，下降1.61%；项目支出增加4,007,859.12元，增长52.59%；本单位无上缴上级支出；经营支出；对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,486,190.61元。基本支出比上年同期减少220,866.99元，下降1.61%；减少原因：本单位在职人员减少，人员经费和公用经费按标准计算相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,576,123.39元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费910,067.22元，占基本支出的6.75％。人均基本支出196500元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,628,858.11元，其中，无基本建设类项目支出。项目支出比同期增加4,007,859.12元，增长52.59%；增加原因：新增拨入新能源汽车推广应用奖励金等项目，主要用于开展新能源汽车推广，做好推广示范应用项目，在公务用车、公共领域加快推广新能源汽车，提高社会对新能源汽车的认知度和认可度，提升城市绿色出行形象；新增电信普遍服务中央补助资金，主要用于完成57个4G基站，18个北斗授时功能改造基站建设目标任务，中小企业发展专项项目主要用于举办市级民营企业家能力提升培训班支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出25,035,015.87元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加3,723,253.34元，增长17.47%。其中：基本支出减少220,866.99元，下降1.61%；项目支出增加4,007,859.12元，增长52.59%；本单位无上缴上级支出；经营支出；对附属单位补助支出。基本支出减少原因：本单位在职人员减少，人员经费和公用经费按标准计算相应减少。项目支出增加原因：新增拨入新能源汽车推广应用奖励金等项目，主要用于开展新能源汽车推广，做好推广示范应用项目，在公务用车、公共领域加快推广新能源汽车，提高社会对新能源汽车的认知度和认可度，提升城市绿色出行形象；新增电信普遍服务中央补助资金，主要用于完成57个4G基站，18个北斗授时功能改造基站建设目标任务，中小企业发展专项项目主要用于举办市级民营企业家能力提升培训班支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,137,854.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.5%。主要用于在职人员工资福利支出及保障机构正常运转的日常支出；工业和信息化发展综合工作经费，主要用于保障单位为完成工业和信息化发展目标专项业务工作的经费支出。比上年同期增加277,008.93元，增长3.13%，增加主要原因是：工业和信息化综合工作经费比上年增加。

2.社会保障和就业（类）支出3,623,205.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%。主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。比上年同期减少72,757.07元，下降1.97%，减少主要原因是：本单位在职人员减少，人员经费和公用经费按标准计算相应减少。

3.卫生健康（类）支出2,541,189.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于：干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理项目。比上年同期增加1,605,413.72 元，增长171.56%，增长主要原因是：本年新增突发公共卫生事件应急处理项目资金，用于疫情防控物资保障。

4.资源勘探工业信息等（类）支出类8,921,493.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.64%。主要用于：新能源汽车推广应用奖励金等项目、电信普遍服务中央补助资金、无线电及信息通信监管、 中小企业发展专项项目，比上年同期增加3,468,388.76 元，增长63.60%，增长主要原因是：新增拨入新能源汽车推广应用奖励金等项目，主要用于开展新能源汽车推广，做好推广示范应用项目，在公务用车、公共领域加快推广新能源汽车，提高社会对新能源汽车的认知度和认可度，提升城市绿色出行形象；新增电信普遍服务中央补助资金，主要用于完成57个4G基站，18个北斗授时功能改造基站建设目标任务， 中小企业发展专项项目主要用于举办市级民营企业家能力提升培训班支出。

5.住房保障（类）支出811,272元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于：干部职工公积金缴纳支出。比上年同期增加146,799.00 元，增长22.09%，增长主要原因是：本年度住房公积金基数调增。

除以上一般公共服务支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、资源勘探工业信息等（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00 元，支出决算为607,150.73元，完成年初预算的100%。本单位本年度未编制因公出国境预算，也未发生因公出国事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算449,000元，占总支出决算的73.95%；公务用车运行维护费支出决算141,367.73元，占总支出决算的23.28%；公务接待费支出决算16,783元，占总支出决算的2.77%，具体是国内接待费支出决算16,783元。其中：无外事接待费支出，国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为607,150.73元，完成年初预算的100%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出决算为449,000元，年初无预算，故无与预算数的对此分析；公务用车运行维护费支出决算为141,367.73元，年初预算数90,000.00 元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为16,783.00元，年初预算数30,000.00 元，完成年初预算的55.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：一是根据上级批复，新购置了无线电监测特种车一辆；二是新增了车辆，故车辆燃油费，保险费相关费用随之增加；公务接待费16,783.00元，比上年减少了5,595.00元，下降25%，主要原因是：一是本年公务接待费取数口径仅为一般公共预算财政拨款；二是我局严格贯彻落实中央八项规定精神，规范接待标准，细化接待流程，压缩接待经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加451,187.81元，增长289.29%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；去年无公务用车购置费支出，故无与去年的对比分析。公务用车运行维护费支出决算增加7,782.81元，增长5.83%。公务接待费支出决算减少5,595.00元，下降25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：一是根据上级批复，新购置了无线电监测特种车一辆；新增了车辆，故车辆燃油费，保险费相关费用随之增加；二是我局严格贯彻落实中央八项规定精神，规范接待标准，细化接待流程，压缩接待经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本单位本年度未编制因公出国境预算，也未发生因公出国事件，故无因公出国境预算及支出。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因是根据上级批复，新购置了无线电监测特种车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于推动新型工业化发展及无线电信息安全保障等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：无外事接待），接待人次143人（其中：本年未发生外事接待费支出）。主要用于开展工业和信息化产业发展及无线电安全保障等工作发生的公务接待支出。未安排国（境）外接待费用，无出国（境）外公务接待批次，无接待人次。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款，故无“三公”经费支出。

本单位本年度无国有资本经营支出，故无“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市工业和信息化局2022年机关运行经费支出910,067.22元，比上年减少32,054.26元，下降3.4%,主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费按标准计算相应减少。部门机关运行经费主要用于水电费、物业费、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市工业和信息化局资产总额32,451,693.88 元，其中，流动资产4,595,216.13 元，固定资产27,173,173.42 元，无对外投资及有价证券，在建工程523,800.00 元，无形资产159,504.33 元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,078,210.41 元，下降9.49%，其中：流动资产减少193,418.25 元，下降4.21%；固定资产增加478,166.80 元，增长1.76%。在建工程减少3,303,459.00 元，下降630.67%；无形资产减少59,499.96 元，下降3.73%。资产总额减少的原因：由于2022年度固定资产累计折旧金额较大，故2022年资产总额减少。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无资产使用收入。本年度未发生资产处置和出租出借，故无资产处置收入和出租出借收入（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市工业和信息化局政府采购支出总额5,391,110元，其中：政府采购货物支出5,391,110元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,391,110元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

2022年临沧市工业和信息化局项目绩效自评金额11,548,825.26元，共9个项目，覆盖率为100%。

一年来，临沧市工业和信息化局围绕职能职责，细化工作措施，强化工作落实，努力推动全市新型工业化进程。每年初充分结合部门职责和年度重点工作任务，科学合理制定绩效目标，设定绩效指标，指标可量化，包括了产出、效益和服务对象满意度指标。认真做好绩效运行和监控，最终结果应用与年初设定目标没有偏离，确保绩效目标如期实现。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090000946901111