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临沧市工业和信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；

2.研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出市级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排意见；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订市级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责市级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

8.拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全市节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.完成市委、市政府交办的其他事务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委、市政府的领导下，市工业和信息化局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记关于推进新型工业化、建设制造强国的重要讲话精神，围绕市委、市政府大抓产业、主攻工业和壮大“三大经济”的决策部署，深入践行“三个工作法”，持续增强发展推动力，工业和信息化攻坚不断取得新突破、开创新局面。

1.是全力抓存量扩增量，规上工业实现持续向好新态势。全面落实国家、省、市稳住经济增长系列政策措施，坚持升规企业培育与规上企业保规并举、释放产能挖掘存量与培育升规扩大增量并重，进一步创新优化经济运行服务工作机制，强化对重点县（区）、重点行业、重点企业运行监测分析，加力加密运行调度服务，“一企一策”破解企业难题，最大限度克服来水持续偏枯、电力生产下滑以及市场需求不足、企业经营困难等影响和冲击，规上工业实现持续向好新态势。2023年净增规上工业企业37户，超省、市下达目标，创历史新高，省级下达目标完成率排全省第1位；规上工业增加值同比降幅由8%收容到1.7%。

2.是全力抓保障促进度，工业投资跑出加速度。聚焦发展壮大“三大经济”，以“三化”项目为重点，全面抓实工业项目储备，累计储备工业项目827个、概算总投资2761.7亿元，形成项目前后接替、滚动实施良性格局。坚持“要素跟着项目走”，深化推进县（区）委书记、县（区）长抓工业项目述职评议制度，层层压实重点项目分级分类协调推进和“一对一”挂钩服务机制，建立与县（区）定期开展“面对面”会商制度，积极为工业项目落地建设、快速推进、竣工投产创造条件。2023年，全市共实施工业项目325个，完成投资208亿元，同比增长54.2%，排名全省第1位，其中能源以外工业项目239个，完成工业投资83.1亿元，同比增长54.5%，排名全省第5位。

3.是全力抓招商调结构，重点产业链发展取得新突破。用好用活资源大调研成果，深入分析绝对优势和比较优势，组织编制蔗糖、茶叶、核桃、坚果、锗、高岭土等13个重点产业链招商全景图，着力推进延链补链强链行动。瞄准目标企业精准做好项目策划和招商计划，主动出击、积极对接，布瑞克（苏州）农业、摩尔福瑞生物等一批知名企业入临发展，核桃全产业链聚集发展走在全省前列，规模以上家具制造等企业实现零的突破，外来投资企业占规模以上工业企业的比重提高到61.3%。抓住国家工信部和省政府共同主办2023中国产业转移发展对接活动机遇，主动争取承办4项活动、协办7项活动，积极向参会的世界500强、中国500强和行业领军企业展示临沧、宣传临沧、推介临沧，促成新材料、新能源、农产品精深加工等领域11个项目现场签约。2023年，共赴上海、广州、深圳等地开展精准招商13次，开展线上视频招商活动2次，共签约工业招商项目107个，计划总投资295亿元，现已落地开工76个，到位资金151.8亿元，提前完成年度目标。

4.是全力抓建设优布局，园区发展迈上新台阶。深入开展园区优化提升行动，编制《临沧市壮大园区经济发展规划（2023—2035年）》，完成4个省级及以上开发区总体规划修编和3个市级产业聚集区申报工作。积极争取和汇集各方面有利条件，加速推进园区水、电、路、标准厂房等基础配套设施建设，以及绿色园区创建，持续增强园区聚集发展能力。今年以来，园区项目累计争取地方政府专债资金6.01亿元。2023年，全市入园企业同比增加1000户，总量达4508户，其中工业企业420户（规模以上工业企业92户），实现园区营业收入208亿元、增长16%，完成规上工业总产值120亿元；实施园区固定资产投资项目111个，完成投资76.6亿元，占全市工业固定资产投资的44%。凤庆产业园区创建省级绿美园区通过省级评审。

5.是全力抓服务解企忧，经营主体培育创造新历史。围绕经营主体培育“阳光、雨露、土壤”行动，制定实施工业企业培育和亿元企业培育方案，开展“市县区领导挂钩帮扶”、“与企同行·助企成长”、“经营主体时段融资”等助企活动，深入推进市、县（区）两级联合帮扶和靶向培育攻坚战，全力化解生产成本、原料供应、电力供应、要素保障、融资、人才引进等方面的难点堵点问题，加快推进“个转企、小升规、规改股、股上市”。今年以来，共帮助企业争取省级中小企业发展专项资金和制造业高质量发展专项资金3580.49万元；举办时段融资计划洽谈会10期，共有226户企业与10家驻临金融机构签订融资合作协议，签约额度达14.57亿元；开展现代工业企业家培训48期，培训人员3893人次；42户企业通过省级创新型中小企业、10户企业通过省级专精特新中小企业认定。2023年，全市民营经营主体净增30344户，其中私营企业净增6656户，民营经济增加值增长3.5%，对全市经济增长贡献率达到68.2%。净增工业企业1428户，超年度目标428户。

6.是全力抓基建创条件，“两化”融合取得新进展。持续加快信息基础设施建设，深化新一代信息技术与制造业融合发展，“中农蓝田智慧城市建设发展（云南）有限公司数字临沧智慧园区建设项目”获得2023年数字化转型项目资金150万元。今年以来，建成5G基站993个，完成年度目标的99.3%，累计建成5G基站4054个，实现所有行政村5G信号100%覆盖，政府机构、重点院校、医院、机场、火车站、铁路、高速公路、产业园区等97个重点区域5G网络良好覆盖；累计建设光缆线路长度达7.18万公里，10G-PON端口20426个，重点场所千兆宽带覆盖率达100%，实现规模以上工业企业光纤宽带网络全覆盖。1—11月（错月），预计全市电信业务总量累计达20.86亿元，同比增长16.03%，增速排全省第5位。

7.是全力统筹发展与安全。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，始终把安全生产和消防工作贯穿到工信领域安全生产的各个环节，建立工业领域“345”工作机制，组织对全市关闭煤矿、原材料、民爆物品、医药食品等行业以及涉及有限空间、粉尘涉爆和消防安全等重点领域开展“全覆盖、拉网式”大排查3次，排查出问题隐患219个，已全部督促整改完成。持续抓实食品安全、自然灾害防治、遏制电信违法犯罪、信访维稳等工作，推动工业领域安全生产形势保持稳定，安全发展理念持续增强。持续抓好工业扬尘治理和污染防治，中央、省环保督察、巡察反馈事项全部整改到位，黑惠江巡河工作圆满完成。持续开展打击治理“黑广播”“伪基站”违法犯罪行为，共排查无线电干扰6起，开展无线电安全保障工作24次，切实维护空间电磁环境安全。

8.是全力抓党建提效能，全面从严治党取得新成效。全面履行管党治党主体责任，坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为党组会“第一议题”制度，坚持党中央、省委、市委重大决策部署第一时间学习研究、第一时间贯彻落实。扎实推进主题教育走深走实、见行见效，开展理论中学习组学习8次，举办读书班2期（共7天），读书会4次，班子成员围绕调研课题开展调研20余次。坚持把落实党风廉政建设主体责任贯穿到中心工作、重点工作、业务工作各方面各环节，局党组专题研究党风廉政建设5次，召开警示教育大会2次，集中传达学习各级典型案例通报5次，组织干部职工到反腐倡廉教育基地接受现场教育1次。深入推进作风革命效能革命建设，着力开展“躺平式”干部专项整治，牵头举办领导干部提升工业经济能力培训班和壮大园区经济专题研讨班，以干部职工“上讲台”、文稿交流全面提升干部队伍服务效能。积极做好消化超编工作，年内化解超编公务员2名、机关工勤编制1名。持续抓好意识形态、平安建设、综治维稳、保密、爱国卫生、耕地保护和粮食安全等工作，定期分析研判形势，着力打造和谐健康发展环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市工业和信息化局设置11个内设机构和机关党委、离退休人员办公室，包括：

1.办公室。负责机关日常运转工作；负责协调机关政务工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、会务、接待、政务信息、安全保卫等工作；负责分解各项工作目标任务和催办督办工作；负责组织机关政务公开、新闻发布、对外协调联系；负责机关办公设备配备和车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作，指导并监管下属单位财务和资产管理工作；负责机关及事业单位的机构编制、人事管理、工资、队伍建设等工作；负责机关公务员绩效评价考核；协助做好离退休干部人事等相关工作；完成领导交办的其他任务。

2.规划投资科。拟订全市工业发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；编制工业和信息化投资及重大建设项目规划，推进工业结构优化调整和产业升级；负责全市重点工业项目的论证、筛选、储备，抓好重点项目库建设；承担工业和信息化投资管理工作，协调推动重大工业建设项目的实施，做好重点项目统计、督查、考核工作；研究提出市级财政性工业发展资金使用方向、支持重点和安排意见；负责市级重点工业项目的联系、衔接、招商、落实和协调服务工作；完成领导交办的其他任务。

3.政策法规科（行政审批科）。负责组织工业和信息化战略性、前瞻性课题研究，提出年度课题安排意见；依据国家产业政策和行业准入条件，组织研究我市工业和信息化发展的对策措施，提出政策建议，组织起草工业和信息化综合性政策文件；负责组织协调军民融合、普法工作和行政审批制度改革；组织工业和信息化建设地方性规定草案的起草和协调工作，负责相关规范性文件的合法性审核；推进中小企业法律服务体系建设；承担机关行政复议、行政应诉工作；负责工程技术中、初级职称评审工作；承担全局行政审批工作；完成领导交办的其他任务。

4.经济运行科。承担工业和信息化运行管理事项。负责监测分析工业和信息化产业运行态势，发布相关信息，提出政策建议并组织实施；负责协调解决行业运行发展中的有关问题，提出综合平衡调配运行要素的建议；负责工业和信息化年度发展目标综合管理考核；负责建立和完善工业预警机制，提出工业品收储意见建议；完成领导交办的其他任务。

5.园区管理和技术创新科。承担管理园区企业和技术创新事项。协调指导全市工业园区发展规划的制定，制定支持工业园区发展相关政策措施并协调组织实施；指导工业园区产业布局、发展定位，扶持主导产业、重点产业集群发展；协调工业园区建设和发展过程中的有关问题；负责工业园区基础设施建设项目申报和资金管理；负责工业园区信息统计、分析工作；负责推进全市产业技术创新体系建设，认定、评价、转报企业技术中心；负责指导行业技术创新、技术进步和产学研合作，编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划，拟订政策措施并组织实施；负责指导企业质量管理、工业品牌培育工作；组织协调关键共性技术攻关和重大技术引进消化吸收，推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用；完成领导交办的其他任务。

6.原材料和装备工业科。承担原材料和装备工业行业管理事项。负责原材料和装备工业发展监测分析，协调原材料和装备工业行业发展中的重大问题，促进原材料和装备工业结构调整优化，提出行业发展报告和建议，编制专项规划；负责提出重大技术装备发展和自主创新规划的政策建议并组织实施；负责拟订资源综合利用、清洁生产促进规划以及工业、信息化资源综合利用、清洁生产和循环经济促进政策并组织实施；负责石化工业的经济运行管理工作，贯彻执行国家、省有关石化产业的产业政策；负责民用爆炸物品行业管理和安全生产监督管理工作。组织协调行业资源综合利用的重大示范工程和新技术、新产品、新设备、新材料的推广应用；承担散装水泥办公室职责；完成领导交办的其他任务。

7.消费品工业科。承担轻工业行业管理事项。负责消费品工业发展监测分析，提出行业发展报告和建议；拟订并组织实施促进行业发展的有关政策措施；拟订并组织实施有关专项发展规划、行业规范技术标准；组织实施消费品工业行业重大项目；参与拟订生物产业发展的报告和建议；负责生物产业项目管理工作；负责盐业行政管理；完成领导交办的其他任务。

8.中小企业科。承担民营经济和中小企业管理事项。负责指导中小企业、民营经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订并指导实施促进中小企业、民营经济发展的有关政策和措施；提出中小企业项目计划的安排建议；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；负责提出中小企业和民营经济社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议；指导中小微企业创业培训、公共信息、融资服务、技术创新、维权保护的平台建设；协调处理民营经济经营者投诉，维护中小企业和民营经济经营者合法权益；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；负责临沧市民营经济发展工作领导小组办公室和临沧市减轻企业负担工作领导小组办公室的日常工作；完成领导交办的其他任务。

9.煤炭行业管理科。承担煤炭行业监督管理事项。负责贯彻执行国家煤炭发展战略、方针和政策；组织拟订全市煤炭工业发展规划，提出煤炭工业发展的政策措施建议；负责市级权限范围内煤炭建设项目核准、初步设计审批、项目开工备案等工作；负责依法整顿煤炭生产和经营秩序，做好煤炭产业结构调整和转型升级工作；负责市级权限范围内煤矿安全生产标准化考核定级工作；负责煤矿行业安全生产监督管理，指导和监督煤矿企业安全教育培训工作；参与煤矿事故调查处理；完成领导交办的其他任务。

10.网络和信息资源管理科。负责拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；负责推进信息技术在工业企业的推广应用，促进工业化和信息化融合；负责电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；完成领导交办的其他任务。

11.无线电管理科。承担无线电管理事项。负责组织拟订无线电事业发展规划及有关专项规划；负责编制无线电频率使用方案；负责无线电频率、呼号的分配与指配；负责受理设置无线电台站（网）申请，审核组网方案和建设布局，管理台址资源，核发电台执照；负责组织无线电监测；组织协调与军队、相邻地区在无线电管理方面的事宜；负责无线电管理行政执法和监督检查；承担无线电管理的相关行政投诉工作；负责无线电电磁环境综合治理和协调保护工作，依法组织实施无线电管制；受理无线电干扰投诉，协调处理无线电干扰事宜；负责组织无线电管理法规的宣传、贯彻；会同开展无线电安保和维稳工作；参与突发重大事件应急通信保障；负责无线电项目专项经费预算，会同征收无线电频率资源占用费；负责监督检查县级无线电行政执法工作；指导县级无线电管理工作；完成领导交办的其他任务。

机关党委。负责机关及直属单位的党群工作。

离退休人员办公室。负责离退休干部工作。

（二）决算单位构成

纳入临沧市工业和信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市工业和信息化局2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制4人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数52人，其中：行政人员38人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无政府性基金收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市工业和信息化局2023年度收入合计2583.99万元。其中：财政拨款收入2583.84万元，占总收入的99.99%；其他收入0.15万元，占总收入的0.01%；本年度本单位未发生上级补助收入，事业收入，经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加84.45万元，增长3.38%。其中：财政拨款收入增加86.80万元，增加3.48%，增加的主要原因：1.本年新增中小企业贷款贴息资金，主要用于优质中小企业的银行贷款利息；2.新增疫情防控经费，主要用于紧急调拨镇康县、耿马自治县、双江自治县疫情防控物资的采购；3.新增2022年临沧市民营企业家能力提升专题培训班经费，主要用于举办市级民营企业家能力提升培训班支出，故收入增加；其他收入减少2.34万元，下降94.00%。减少的主要原因是：2022年无线电有质保金未退还，2023年已支付，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市工业和信息化局2023年度支出合计2736.57万元。其中：基本支出1251.20万元，占总支出的45.72%；项目支出1485.37万元，占总支出的54.28%；本年度本单位未发生上级补助支出，经营支出和对附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计增加225.07万元，增长8.96%。其中：基本支出减少97.42万元，下降7.22%，减少主要原因：本单位在职人员减少，人员经费和公用经费按标准计算相应减少；项目支出增加322.49万元，增长27.73%，增加的主要原因：1.本年新增中小企业贷款贴息资金，主要用于优质中小企业的银行贷款利息；2.新增疫情防控经费，主要用于紧急调拨镇康县、耿马自治县、双江自治县疫情防控物资的采购；3.新增2022年临沧市民营企业家能力提升专题培训班经费，主要用于举办市级民营企业家能力提升培训班支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1251.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1167.19万元，占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.02万元，占基本支出的6.71％，人均基本支出22.45万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1485.37万元。项目支出与上年相比增加了322.48，增长27.73%，增加的主要原因：1.本年新增中小企业贷款贴息资金，主要用于优质中小企业的银行贷款利息；2.新增疫情防控经费，主要用于紧急调拨镇康县、耿马自治县、双江自治县疫情防控物资的采购；3.新增2022年临沧市民营企业家能力提升专题培训班经费，主要用于举办市级民营企业家能力提升培训班支出，本单位本年度未发生基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出2734.97万元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加231.47万元，增长9.25%。其中：基本支出减少97.42万元，下降7.22%，项目支出增加322.49万元，增长27.73%，基本支出减少原因：本单位在职人员减少，人员经费和公用经费按标准计算相应减少；项目支出增加原因：1.本年新增中小企业贷款贴息资金，主要用于优质中小企业的银行贷款利息；2.新增疫情防控经费，主要用于紧急调拨镇康县、耿马自治县、双江自治县疫情防控物资的采购；3.新增2022年临沧市民营企业家能力提升专题培训班经费，主要用于举办市级民营企业家能力提升培训班支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出852.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.16%。主要用于在职人员工资福利支出及保障机构正常运转的日常支出；工业和信息化发展综合工作经费，保障单位为完成工业和信息化发展目标专项业务工作的经费支出。比上年同期减少61.49万元，下降7.21%，下降主要原因是：本单位在职人员减少，人员经费和公用经费按标准计算相应减少。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出347.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.69%。主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。比上年同期减少15.28万元，下降4.4%，减少主要原因是：本单位在职人员减少，社会保险费用按标准计算相应减少。

9.卫生健康（类）支出162.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于：干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理项目。比上年同期减少91.46万 元，下降56.23%，下降主要原因是：本单位在职人员减少，医疗保险按标准计算相应减少；疫情防控项目经费减少。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1221.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.67%。主要用于：无线电及信息通信监管、疫情防控，中小企业贷款贴息资金。中小企业发展专项等项目，比上年同期增加329.65万元，增长26.98%，增长主要原因是：1.本年新增中小企业贷款贴息资金，2.新增疫情防控经费，3.新增2022年临沧市民营企业家能力提升专题培训班经费等。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出70.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于：干部职工公积金缴纳支出。比上年同期减少11.09万元，下降15.83%，下降主要原因是：本单位在职人员减少，住房保障按标准计算相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出81.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于财政用存量资金安排项目收支，加快暂付款清理消化工作，降低财政运行风险，绩效目标如期实现。比上年同期增加81.13万元，增加100%，增加主要原因是：本年度用财政存量资金安排项目收支。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.5万元，决算为24.74万元，完成年初预算的97.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为22.5万元，决算为22.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.31%，完成年初预算的99.29%；公务接待费支出年初预算为3万元，决算为2.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.69%，完成年初预算的80%，具体是国内接待费支出决算2.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元，国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.5万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的97.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为22.5万元，决算为22.34万元，完成年初预算的99.29%；公务接待费支出年初预算为3万元，决算为2.40万元，完成年初预算的80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本单位严格贯彻执行过紧日子要求，厉行节约，减少公务用车使用量；二是我局严格贯彻落实中央八项规定精神，规范接待费标准，细化接待流程，压缩接待经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35.98万元，下降59.26%。其中：公务用车购置费支出决算减少44.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算增加8.20万元，增长58.03%，增加的主要原因是本年度因开展资源大调研,三大经济规划建设,领导班子开展主题课题调研和工业企业大拜访大走访等工作，车辆使用频率增加；公务接待费支出决算增加0.72万元，增长42.81%，增加的主要原因是本年度省级开展工业经济蹲点式调研工作，县（区）加强工业经济运行调度，部分县（区）到局上汇报工作次数较上年增多。本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于推动新型工业化发展及无线电信息安全保障等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工业和信息化产业发展及无线电安全保障等工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款，故无“三公”经费支出。

本单位本年度无国有资本经营支出，故无“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市工业和信息化局2023年机关运行经费支出84.02万元，其中，行政单位84.02万元，参照公务员法管理事业单位0万元。机关运行经费总支出比上年减少6.99万元，下降7.68%，主要原因是本单位在职人员减少，人员经费和公用经费按标准计算相应减少。单位机关运行经费主要用于水电费、物业费、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市工业和信息化局资产总额3607.43万元，其中，流动资产268.77万元，固定资产2619.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程709.61万元，无形资产10万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加362.23万元，增长10.04%，增长的主要原因是本年度新增2个无线电监测项目，故资产总额增加。其中：固定资产减少98.27万元，下降3.76%；流动资产减少190.75万元，下降70.97%；在建工程增加657.23万元，增加92.62%；无形资产减少5.95万元，下降59.5%。处置房屋建筑物27.63平方米，账面原值5.05万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值179.95万元，实现资产处置收入7.88万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额577.82万元，其中：政府采购货物支出577.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额577.82万元，其中：授予小微企业合同金额577.82万元。

四、部门绩效自评情况

（一） 部门整体支出绩效自评情况

2023年临沧市工业和信息化局项目绩效自评金额1483.77万元，共6个项目，覆盖率为100%，我局整体支出绩效自评为“优”。

一年来，临沧市工业和信息化局围绕职能职责，细化工作措施，强化工作落实，努力推动全市新型工业化进程。每年初充分结合部门职责和年度重点工作任务，科学合理制定绩效目标，设定绩效指标，指标可量化，包括了产出、效益和服务对象满意度指标。认真做好绩效运行和监控，最终结果应用与年初设定目标没有偏离，确保绩效目标如期实现。

（二） 部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项及相关口径情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000946901111