临沧市特殊教育学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市特殊教育学校建于1993年，2012年9月实施整体搬迁。学校学制十二年，实行全寄宿制，面向临沧市八县（区）招生。主要招收聋哑、智障、视力残疾适龄儿童，是集康复训练、义务教育、职业技术教育、教学科研为一体的特殊教育学校。

学校坚持“感受美好生活、融入主流社会”的办学理念，突出“教师有特长，学生有特技，学校有特色”的三个主题；突出“依法治校、科研兴校、质量强校”三个目标；强化“文化建设、基础建设、制度建设、队伍建设、课程建设”五个重点，内强素质、外树形象，努力把学校打造成“教师专业、学生喜爱、家长满意、社会尊重”的临沧市一流特殊教育学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、德育处、安全保卫处、工会。与去年同期相比较少2个科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领

学校党支部始终坚持“抓党建、促教学，抓教学、促发展”的工作思路，严格落实“一岗双责”制度。近年来，学校党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”为主线，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“学党史、守初心、担使命、学榜样、创一流”主题实践活动。

2.医教结合

学校开设有康复训练课程，利用感统教室、康复训练教室、宣泄室等功能教室开展康复训练。近年来逐步摸索、建立起了一套“医教结合”的康复训练体系，形成了文化教育、职业技术教育、康复训练、教学科研为一体的综合性、多元化发展格局。

3.控辍保学

广泛采用微信家长群等网络手段，向学生及家长开展《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等政策法规的宣传教育，督促家长自觉维护适龄儿童接受义务教育的合法权益。进一步夯实控辍保学责任，对疑似辍学人员按照“一人一案”工作标准建立健全劝返工作台账。对疑似辍学学生，通过协调学生户籍地政府部门、教育体育主管部门及残联联合开展实地劝返工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制49人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,858,005.88元，其中：一般公共预算11897041.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1960964.8元。

与上年对比增加1081951.39元，同比增长8.5%。主要原因是其他收入中接受上级及外单位拨入收入预算比上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,897,041.08元，其中:本年收入11,897,041.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,897,041.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加110372.72元，同比增长9%。主要原因是人员职称变动，工资基数上调比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12397041.08元。财政拨款安排支出11897041.08元，其中：基本支出10888591.08元，与上年对比减少178077.28元，同比减少1.6%。主要原因是本年度有退休人员，人员经费比上年减少；项目支出1008450元，与上年对比增加288450元，同比增加40%，主要原因是本年度学生卫生健康保障校园安全保障及办学条件提升专项资金预算安排比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050701-特殊学校教育，主要用于人员工资、学校基本公用经费列支。

2.2080502-事业单位离退休，主要用于原渠道退休人员工资列支。

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职人员基本养老保险单位部分的缴纳。

4.2101102-事业单位医疗，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险单位部分。

5.2101199-其他行政事业单位医疗支出，主要用于在职人员缴纳大病医疗单位部分。

6.2210201-住房公积金，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位本年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算23000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市特殊教育学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市特殊教育学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市特殊教育学校2024年公务接待费预算为0元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市特殊教育学校2024年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费30000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为全面深入落实教育部等七部委《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》中提出的“促进医疗康复、信息技术与特殊教育融合。2023年我校制定了重点项目预算绩效目标：

2024年学生卫生健康保障特殊学生校园安全保障专项资金由临沧市特殊教育学校与临沧市妇幼保健院双方通过协商，共同成立临沧市特殊教育学校与临沧市妇幼保健院“医教结合”项目工作领导小组，全面负责推进、落实双方医教结合项目的各项工作措施，最大效益地发挥医疗机构医疗资源和学校教育资源，构建特殊教育、康复训练相结合的“医教结合”新模式。促进残疾学生的发展，使之融入主流社会，适应社会生活。特殊儿童的早期教育与医学康复的紧密结合，可以有效地完善残疾儿童系统康复管理体系，从而促进社会文明的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障财政补助事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市特殊教育学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市特殊教育学校资产总额38863861.24元，其中，流动资产180750.78元，固定资产32715730.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程5967380.43元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,447,408.99元，其中固定资产减少1,890,467.42元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物60平方米，账面原值39600元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产334项，账面原值1226068元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6000元，其中出租资产200平方米，资产出租收入6000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53090000836100400111