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临沧技师学院2024年预算公开目录

第一部分 临沧技师学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧技师学院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧技师学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要承担高技能人才的学历教育和社会化培训评价工作。学历教育主要开设有机电一体化、汽车修理、制茶工艺、烹饪、学前教育、计算机应用、形象设计、机械加工等专业全日制学历教育；社会化培训主要开展中级工、高级工、预备技师、技师、高级技师等技能人才培训及社会化技能鉴定，其中，重点开展特种作业人员培训；特种设备操作人员培训；建筑业从业人员培训；毕业生就业创业提升技能培训；下岗、转岗、失业人员培训；在职职工技能提升培训；劳动力转移培训。

（二）机构设置情况

本单位共设置12个内设机构和3个教学机构，包括：党政办公室、教务处、学生处、招生办公室、培训处、总务处、保卫处、信息技术中心、资助中心、实习就业中心、督导室、团委、基础教学部、智能制造系、现代服务系。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，学院将进一步明确目标、激发干劲，聚焦省委“3815”战略发展目标，着眼省、市“教育高质量发展三年行动计划”，紧紧围绕市委市政府工作部署，坚持党建统领高质量发展全局，在优化育人环境、深化教学改革、扩大办学规模、提升办学成效上持续发力，加快推进学院事业升级和更高质量发展，全力打造优质技工教育品牌。

1、坚持政治引领，推进全面从严治党，筑牢高质量发展根本保障。

一是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，巩固提升主题教育成果，不折不扣贯彻落实好党中央决策部署和省、市工作要求。二是持续推进落实党组织领导的校长负责制，严格落实“第一议题”“三会一课”制度。三是聚焦工作重点，持续抓好巡察整改，完善基层组织建设，开展党总支换届、内设机构调整优化和中层干部选配工作，推进落实乡村振兴、“两网”融合、“绿美校园”建设、社区共建共治共享、创建国家卫生城市和爱国卫生“七个专项行动”等工作。四是加强党风廉政建设和意识形态工作，严格落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，不断强化政治监督，开展常态化日常监督，推进“清廉校园”建设。

2、聚焦提质培优，强化科教创新，全面提升高技能人才培养质量。

一是加强专业建设和教学改革，建立专业动态调整和自我完善机制，培育茶叶加工特色专业，做强乡村旅游、烹饪、形象设计等优势专业，打造机电、汽修、计算机等品牌专业，申报建设1个高水平“技工院校名专业”。二是加强教师队伍建设，持续推进“四名工程 ”，全面提升一体化教师占比。加大教学名师、首席技师、技能大师培养力度，积极推荐申报“技工院校教学名师”，开展校级学科带头人评选工作，建设培育好技能大师和教学名师工作室。三是深化教学改革，提高思政课质量和实效，推进一体化教学改革，积极组织师生参加各类技能竞赛，加强学生技能实训和动手能力训练，探索弹性学习和学分制管理。四是扎实推进新时代德育工作，加强学生心理健康教育，全方位实施精细化规范化管理，推进校园文化建设和网络安全管理，完善联防联控和安全应急管理机制。

3、聚焦壮大实力，深化多元办学，进一步扩大提升办学效益。

一是积极支持和融入临沧职业学院建设，持续做好职业学校办学条件达标、闽滇、沪滇、粤滇、对缅技能人才合作、市县一体化办学和普法强基补短板专项行动。二是加强项目谋划储备，根据国家宏观调控经济政策导向和资金扶持方向，积极向上汇报争取，力争获得中央预算内项目和地方政府专项债券支持，多渠道筹集建设资金，扎实做好用地规划、项目建设等工作，加大教学实训、智慧校园等方面投入，积极推进临沧市公共实训基地建设。三是加强招生统筹和招生团队建设，强化校点联系，加大宣传力度，确保完成年度招生工作任务。四是深化以教促产、以产助教、产教融合、产学合作。推进学徒制人才培养，拓展校企合作平台，推动校企合作成果转化，探索建立市域产教联合体和跨区域行业产教融合共同体，建设生产性实训基地和校企共建技能大师工作室，发展一批稳定的校外顶岗实习基地。五是强化职业技能培训，推进职业技能提升行动，加大培训设备设施投入，加强培训师资力量建设，实施“互联网+职业技能培训”计划，以信息技术为支撑，全面推行线上线下深度融合的职业技能培训新模式。持续开展马兰花创业培训，安全生产培训、特种设备作业人员培训等，完成年培训8000人次以上目标任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制194人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制194人。在职实有183人，其中： 财政全额保障183人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入54685381.59元，其中：一般公共预算38234081.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入15331300元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1120000元（其中本年收入374368.39元，上年结转745631.61元）。

与上年55722021.02元对比减少1036639.43元，下降1.86%。其中一般公共预算较上年增加27134.47元，增长0.07%，财政专户管理资金较上年减少1462908.61元，下降8.71%，其他收入较上年增加399134.71元，增长55.37%。变动主要原因一是由于上年度学校新招聘教师人员增加，工资社保缴费支出随之增加，导致一般公共预算财政拨款增加；二是因为偿还债务及培训成本支出预算减少，申请从财政专户拨款减少，财政专户管理资金收入随之减少；三是由于上年结转及本年增加了杨四润云岭首席技师工作经费导致其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入38234081.59元，其中:本年收入38234081.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38234081.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年38206947.12元对比增加27134.47元，主要原因为人员增加工资社保缴费支出随之增加，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出 54685381.59元。财政拨款安排支出38234081.59元，其中：基本支出31438081.59元，与上年30306947.12元对比增加1131134.47元，增长3.73%，主要原因为人员增加工资社保缴费支出增加；项目支出6796000元，与上年7900000元对比减少1104000元，下降13.97%，主要原因是本年市级财政投入改善办学条件及运转补助经费较上年减少。

（—）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出—职业教育—技校教育29800979.99元, 主要用于在职在编人员工资及其他社保缴费支出、学校日常公用经费、政府保障编外教师待遇保障经费。

社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1377658.2元, 主要用于退休人员原渠道列支的退休费。

社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2909831.52元，主要用于在职人员养老保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1291237.74元，用于在职人员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助662413.41元，用于在职人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出100524.89元,用于在职人员大病医疗保险缴费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2091435.84元，用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资9106596元（基本支出）。

津贴补贴604512元（基本支出）。

绩效工资11029524元（基本支出）。

机关事业单位基本养老保险缴费2909831.52元（基本支出）。

职工基本医疗保险缴费1291237.74元（基本支出）。

公务员医疗补助缴费662413.41元（基本支出）。

其他社会保障缴费(包含工伤保险、失业保险、大病医疗保险）227830.02元（基本支出）。

住房公积金2091435.84元（基本支出）。

办公费（中职学校生均公用经费）1800000元（基本支出）。

办公费（离退休公用经费）35400元（基本支出）。

工会经费182131.92元（基本支出）。

职工教育经费136598.94元（基本支出）。

福利费3312元（基本支出）。

公车运行维护费15000元（基本支出）。

退休费1342258.2元（基本支出）。

劳务费5900000元（项目支出）。

房屋建筑物购建300000元（项目支出）。

维修（护）费596000元（项目支出）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位本年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15000元为公务用车保险及加油、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年相比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为0元，较上年相比无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费15000元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）临沧高级技工学校晋升技师学院后政府保障编外教师待遇补助经费5900000元。

根据香港六宝典资料免费专题会议纪要第116期，从有利于晋升技师学院及时招聘到高水平教师的要求，满足当前晋升技师学院师生比不足的问题和晋升技师学院后教师队伍稳定、技师学院长足发展角度，编外教师的待遇按市直学校在职在编教师最低标准9825元/月.人纳入财政经费预算。资金用于编外教师工资发放、社会保险费及住房公积金缴纳。本项目实施后一是教师人数增加，弥补了教学力量不足、专业化教师队伍匮乏的现状，支撑了电工、汽修、制茶、轻化工、旅游、计算机等专业建设和学科建设，不断满足学院教学科研和高技能人才培养需求；二是完善了教师培训提升机制，提高了教师整体素质，提升了教学质量和办学效益；三是优化了教师队伍结构和教师资源配置，完善教师补充机制，促进教师教育创新，推动了专业发展；四是建立了政策保障机制，提高教师的待遇和社会地位；五是加强了产教深度融合，为课堂教学注入活力，进一步提升教科研工作质量。

（二）市级财政投入改善办学条件及运转补助经费896000元。

资金用于校舍维修维护，改善学校办学条件，保障学校的正常有序运转。加强改善办学条件及运转经补助资金的管理，将资金用到实处，充分发挥资金使用效率，提高教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一 种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，机关运行经费预算为0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位资产总额153272431.35元，其中，流动资产6848766.1元，固定资产121258527.36元，对外投资及有价证券2050230元，在建工程7588492元，无形资产15526415.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4029684.62元，其中固定资产增加5958725.84元，无形资产减少282724.84元，流动资产增加560391.62元，在建工程减少2206708元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产195项，账面原值480295元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1290921.36元，其中出租资产4966.07平方米，资产出租收入1290921.36元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53090000836100900111