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临沧市第二中学2024年预算公开目录

第一部分 临沧市第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市第二中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚守教育初心，厚植家国情怀，以教学质量突破为目标，持续推进课堂教学改革，努力打响艺体教育品牌，全面推进学校高质量发展，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党委办、行政办、教科室、德育处、总务处、安全管理处、督导室、教学处、信息中心、学生资助管理中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持用党的科学理论武装头脑，深入推进党组织领导的校长负责制，全面加强党对学校工作的领导，充分发挥党建的示范引领作用，促进学校各项工作提质增效。

2.贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级党组织、上级教育行政部门的决策部署和要求，坚持依法治校、依法治教。

3.坚持以人民为中心发展教育，建设高质量发展教育体系，发展素质教育，强化学前教育普惠发展，加快义务教育优质均衡发展，坚持高中多样化发展。

4.深化教育领域综合改革，加强教材建设和管理，按照课程计划，开齐课程、开足课时，完善学校管理和教育评价体系，健全学校家庭社会育人机制，全面提高教育教学质量。

5.重视思想政治教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，加强师德师风建设，重视教师专业成长，建设学习型学校，培养高素质教师队伍，提高教书育人能力水平。

6.研究拟定学校发展规划和年度工作计划，建设健康校园、平安校园、书香校园、文明校园，优化育人环境，改善办学条件，推进学校现代化发展，提高办学效益。

7.重视学生品德发展、学业发展、身心发展，开展社会实践活动，提高学生艺术素养，开展劳动教育和体质健康教育，全面提高学生的综合素质。

8.抓实意识形态领域工作，牢牢把握正确的政治方向，确保学校意识形态工作健康发展。

二、预算单位基本情况

临沧市第二中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制239人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制239人。在职实有265人，其中： 财政全额保障265人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年临沧市第二中学财务总收入57025818.92元，其中：一般公共预算52095818.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2500000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2430000.00元。

与上年对比减少3228670.33元，下降5.36%，其中：一般公共预算收入减少51673.29元，财政专户管理资金收入增加50000元，其他收入减少3226997.04元，减少的主要原因是单位自有资金减少，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年临沧市第二中学财政拨款收入52095818.92元，其中：本年收入52095818.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52095818.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少51673.29元，下降0.1%，基本支出增加419146.71元，其中：人员经费增加356257.81元，公用经费增加62888.90元；项目支出减少470820.00元，其中：初中生市直学校特困生救助资金增加1320.00元，高中生市直学校特困生救助资金增加860.00元，市级财政投入改善办学条件及运转补助经费减少473000.00元，减少的主要原因是市级财政投入改善办学条件及运转补助经费减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年临沧市第二中学预算总支出57025818.92元。财政拨款安排支出52095818.92元，其中：基本支出48105938.92元，与上年对比增加419146.71元，增长0.88%，增加的主要原因是工资晋升、退休原渠道经费增加，社保增加，故人员经费增加；项目支出3989880.00元，与上年对比减少470820.00元，下降10.55%，减少的主要原因是市级财政投入改善办学条件及运转补助经费减少，故预算总支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出－普通教育－学前教育73200.00元，均为基本支出，主要用于公用经费支出。

2.教育支出－普通教育－小学教育4988731.54元，均为基本支出，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

3.教育支出－普通教育－初中教育8920702.70元，其中：基本支出8897582.70元，主要用于人员经费支出和公用经费支出；项目支出23120.00元，主要用于学校特困生救助（助学金）支出。

4.教育支出－普通教育－高中教育24990627.22元，其中：基本支出21023867.22元，主要用于人员经费支出和公用经费支出；项目支出3966760.00元，主要用于保障改善办学条件及运转补助支出3927000.00元、学校特困生救助（助学金）支出39760.00元。

5.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休费2349526.56元，均为基本支出，主要用于退休人员的原渠道工资支出及退休公用经费支出。

6.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出4416816.00元，均为基本支出，主要用于缴纳职工单位基本养老保险金。

7.社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤47988.00元，均为基本支出，主要用于遗属生活补助支出。

8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出1959962.10元，均为基本支出，主要用于缴纳职工城镇基本医疗保险。

9.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1026153.00元，均为基本支出，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

10.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出151570.20元，均为基本支出，主要用于缴纳职工大病保险。

11.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3170541.60元，均为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

2024年我单位无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额650213.60元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算650213.60元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市第二中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市第二中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减变动，因为公务用车保有量不变，因此公务用车购置及运行维护费无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市级财政投入改善办学条件及运转补助经费3927000.00元。

用于道路建设、校园维修、绿化美化、监控平台融合、标准化考场建设、办公用品购置等，改善办学条件，保障学校正常有序运转。加强改善办学条件及运转补助资金管理，将资金用到实处，充分发挥资金使用效率，提高教育教学质量。

（二）市直学校特困生救助资金62880.00元。

对家庭经济困难学生进行资助，确保任何学生不因家庭经济困难而失学。加强资金管理，做到专款专用，做好家庭经济困难学生的评定和救助资金的发放工作，做到救助精准、发放及时。

（三）单位自有资金课后服务补助资金1448000.00元。

用于初中、小学课后服务开展，满足家长接送便利，切实减轻学生及家长负担，增强教育服务能力，提高教育教学质量，促进学生健康成长。加强资金管理，做到专款专用、拨付及时，保障课后服务工作顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市第二中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市第二中学资产总额218029161.56元，其中，流动资产1220861.03元，固定资产167735901.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程36444065.00元，无形资产12628334.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加36237487.07元，其中流动资产减少1848205.36元，固定资产增加21550732.24元，在建工程增加10020920.18元，无形资产增加6514040.01元。处置房屋建筑物540.02平方米，账面原值930486.74元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1766174.78元，其中出租资产4180.15平方米，资产出租收入1766174.78元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53090000836100200111