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临沧市第一幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 临沧市第一幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市第一幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市第一幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

临沧市第一幼儿园创立于1954年，原属市直公办幼儿园，2008年8月改制为民办幼儿园，由临沧云兴源房地产开发有限责任公司投资建设并经营管理。本次预算编报内容反映财政拨款的全部收支情况。

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为指针，按照《中华人民共和国民办教育促进法》《云南省民办教育条例》的要求，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。不断提高保教质量，加强管理，真正做到服务社会、服务家长、服务幼儿。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：园长办、党支部、教学部、后勤部、办公室、财务室、保健室、食堂组、大班年级一组、大班年级二组、中班年级一组、中班年级二组、小班年级一组、小班年级二组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、提升管理理念，转变管理行为，创设和谐校园。注重柔性管理来感染、引领、培育教师，建立文明、开放的管理关系，在平等、尊重、公正的前提下，形成信任、互动、合作、和谐的氛围。

2、加强队伍建设，注重师德教育，提高教师专业素养。

优化队伍结构，培养我园骨干教师梯队。注重师德教育，加强教师专业技能培训，促进教师素质内涵的发展，使教师的专业水平有明显地提高。建设一支家长尊敬、孩子喜欢的幼儿教师队伍。

3、改善教学管理，提供自主发展平台，促进保教质量的提升。坚持科研引领、研教并行，提高教师教学研讨水平。努力以教育研究、以班级特色推动幼儿的发展。围绕课程目标的建构，加强研讨，强化幼儿一日生活管理，提高幼儿来园活动质量。

4、抓实卫生安全工作，重视安全防卫，为师生健康安全保驾护航。促进校园安全管理规范化，提高幼儿园防范恶性事件的能力。强化保安、教师、员工的安全意识，加强幼儿良好行为培养及自我保护教育，树立正确的健康观念，加强健康教育，做好保育与消毒工作，防止秋季流行病在校园流行，保障幼儿身体健康，安全快乐的成长。

5、树立服务意识，做好家长工作，提高家园互动的质量。努力探索家教指导的途径与方法，增加亲子活动的次数，丰富亲子活动内容，不断提高家长工作的质量，加强家园沟通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5427328.64元，其中：一般公共预算5427328.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了499521.22元，下降8.43%，主要原因是人员退休4人，工资减少，造成减量。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5427328.64元，其中:本年收入5427328.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了499521.22元，下降8.43%，主要原因是人员退休4人，工资减少，造成减量。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 5427328.64元。财政拨款安排支出 5427328.64元，其中：基本支出 5427328.64元，与上年对比减少了499521.22元，下降8.43%，主要原因是人员退休4人，工资减少，造成减量；项目支出 0元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-学前教育2867073.75元，均为基本支出，主要用于在职人员工资、福利费、教育经费、工会经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费1454854.56元，均为基本支出，主要用于事业单位退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出399791.36元，均为基本支出，主要用于缴纳职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11877.20元，均为基本支出，主要用于事业单位退休人员死亡后遗属生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗177407.42元，均为基本支出，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助201680.88元，均为基本支出，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27965.39元，均为基本支出，主要用于学校缴纳其他行政事业单工医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金286678.08元，均为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1319568.00元（其中：基本支出1319568.00元，项目支出0元）。

津贴补贴80676.00元（其中：基本支出80676.00元，项目支出0元）。

绩效工资1402740.00元（其中：基本支出1402740.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费399791.36元（其中：基本支出399791.36元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费177407.42元（其中：基本支出177407.42元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费201680.88元（其中：基本支出201680.88元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费45456.26元（其中：基本支出45456.26元，项目支出0元）。

住房公积金286678.08元（其中：基本支出286678.08元，项目支出0元）。

工会经费26391.36元（其中：基本支出26391.36元，项目支出0元）。

福利费414.00元（其中：基本支出414.00元,项目支出0元）。

职工教育经费19793.52元（其中：基本支出19793.52元,项目支出0元）。

退休费1454854.56元（其中：基本支出1454854.56元,项目支出0元）。

生活补助11877.20元（其中：基本支出11877.20元,项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）经济社会事业发展事项

2024年我园无经济社会事业发展事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）与中央配套事项

2024年我园无与中央配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市第一幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市第一幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市第一幼儿园2024年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市第一幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市第一幼儿园改制后无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目。指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目。指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费。“三公”经费支出，纳入财政预决算管理的“三公”经费是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费。行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市第一幼儿园2024年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市第一幼儿园资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件：临沧市第一幼儿园2023年部门预算公开表

2024年03月18日

监督索引号53090000836100500111