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云南省临沧卫生学校2024年预算公开目录

第一部分 云南省临沧卫生学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省临沧卫生学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省临沧卫生学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省临沧卫生学校是一所公办卫生类中等职业学校，创建于1958年，学校现有占地面积53,086.69平方米，校舍总建筑面积69,595.81平方米。其中，教学及辅助用房21,637.12平方米，附属医院19,211.99平方米，学生宿舍23,322.47平方米，生活用房（食堂）5,424.23平方米。学生公寓、学生食堂等生活设施配套齐全。

学校的宗旨和服务范围：培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展；基础医学/护理学/医药学等学科中专学历教育；医药专业技术开发；医药专业技术培训；相关社会服务。

（二）机构设置情况

纳入云南省临沧卫生学校2024年度部门预算编报的单位共1个,属于事业单位,内设科室12个，分别是：党总支办公室、行政办公室、财务与国有资产管理处、总务处、科技处、教学处、学生工作处、招生就业与对外交流合作处、培训鉴定处、安全管理处、信息处、实验中心。本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.认真落实党组织领导的校长负责制

加强党对教育工作的全面领导，充分发挥基层党组织作用和党员先锋模范作用。选拔政治强、业务精、作风好的干部从事党务工作，规范党支部优化调整设置、党员发展管理等工作，提高政治引领和吸纳能力。制定中层干部选拔任用工作方案。坚持党管干部，树立正确用人导向，突出选人用人政治标准。按照党中央、省委、市委统一部署，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

2.坚持从严治校，切实加强师德师风建设

按照市委、市委教育工委关于深入推进全面从严治党、切实落实党风廉政建设主体责任的总体要求，结合“清廉云南”建设“临沧实践”“教体行动”的开展，持续推动学校全面从严治党和党风廉政建设向纵深发展，进一步增强党员干部政治意识、责任意识和担当意识，构建风清气正政治生态和良好教书育人环境。

3.加强学校自身建设，提振师生干事创业精气神

持续做好巡察整改的后半篇文章，全力以赴参与做好临沧职业学院建设的相关工作，加强常规教学管理，全面提高教育教学质量，开展校园安全整治、提升防范化解风险能力，多措并举做好学生管理工作，努力完成职业学校达标建设工作任务，做好学生学历提升、招生就业以及联办学校工作，开展培训鉴定，加强技能人才队伍建设，进一步丰富新时代学校精神文化内涵，激励和引导师生团结奋发、向上向善，共同推动学校发展。

4.努力完成职业学校达标建设工作任务

严格按照《职业学校办学条件达标工程实施方案》《云南省职业学校办学条件达标工作实施方案》《中等职业学校设置标准》等文件要求，加强学习培训，把握政策标准，切实提高业务水平能力，力争在规定时限内完成职业学校达标建设工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制136人。在职实有138人，其中： 财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入36,596,044.58元，其中：一般公共预算30,696,044.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4,200,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,700,000.00元。

与上年38,755,960.52元对比减少2,159,915.94元，下降5.57%，下降的主要原因为学生培训费收入减少，滇西应用技术大学拨入生均公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入30,696,044.58元，其中:本年收入30,696,044.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,696,044.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年30,555,960.52元对比增加140,084.06元，增长0.46%，增长的主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出36,596,044.58元。财政拨款安排支出30,696,044.58元，其中：基本支出25,716,044.58元，与上年25,575,960.52元对比增加140,084.06元，增长0.55%，增长的主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出增加；项目支出4,980,000.00元，与上年对比无增减变动，主要原因为市级财政投入改善办学条件及运转补助项目资金无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050302中专教育23,667,935.11元，比去年23,695,995.53元减少28,060.42元，下降0.12%，下降的主要原因为在职人员人数减少，其中基本支出18,687,935.11元，项目支出4,980,000.00元。基本支出主要用于保障职工工资、社会保险缴费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、交通费、福利费以及工会经费等。项目支出主要用于归还临沧市财政局暂借款及土地入股股金。

2080502 事业单位离退休1,295,786.40元，比去年1,297,975.80元，减少2,189.40 元，下降0.17%，下降的主要原因为人员变动，主要用于学校退休人员的退休费、退休公用经费等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,348,680.00元，比去年2,246,732.16元，增加101,947.84元，增长4.54%。主要用于缴纳职工的基本养老保险。

2080801死亡抚恤23,774.40元，主要用于遗属生活补助。

2101102事业单位医疗1,042,226.75元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助551,257.50元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费。

2101199其他行政事业单位医疗支出80,838.50元，主要用于缴纳职工大病补充医疗保险。

2210201住房公积金1,685,545.92元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

（二）财政拨款按部门预算支出经济分类科目支出30,696,044.58元，其中：基本支出25,716,044.58元，项目支出4,980,000.00元。

30101基本工资7,607,496.00元（均为基本支出）。

30102津贴补贴487,140.00元（均为基本支出）。

30107绩效工资8,453,580.00元（均为基本支出）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费2,348,680.00元（均为基本支出）。

30110职工基本医疗保险缴费1,042,226.75元（均为基本支出）。

30111公务员医疗补助缴费551,257.50元（均为基本支出）。

30112其他社会保障缴费183,593.25元（均为基本支出）。

30113住房公积金1,685,545.92元（均为基本支出）。

30201办公费1,786,800.00元（均为基本支出）。

30216培训费114,112.44元（均为基本支出）。

30228工会经费152,149.92元（均为基本支出）。

30229福利费2,502.00元（均为基本支出）。

30231公务用车运行维护费15,000.00元（均为基本支出）。

30302退休费1,262,186.40元（均为基本支出）。

30305生活补助(死亡抚恤)23,774.40元（均为基本支出）。

31001房屋建筑物购建2,914,600.00元（均为项目支出）。

31022无形资产购置2,065,400.00元（均为项目支出）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

单位本年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年对比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

单位2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

单位2024年公务接待费预算为0元，与上年对比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年对比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变动；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，较上年对比无增减变动。年末公务用车保有量为1辆。

单位2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年对比无增减变动，无变动的主要原因为年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非税收入（缴专户）专项资金

统筹保障教育工作得以顺利开展，圆满完成各项工作任务；教育教学质量稳步提升，教育发展氛围良好，持续保障资金投入。做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。

（二）单位自有资金

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（三）市级财政投入改善办学条件及运转补助资金

主要用于：1.根据《临沧市财政局关于及时归还财政借款的通知》（临财库发〔2021〕20号）要求，学校需消化原财政2018年12月19日暂付学校搬迁重建二期工程银行贷款95万元以及搬迁重建工程项目资金1104.94万元，按计划分5年消化。2.根据《临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司关于请求云南省临沧卫生学校给予拨付入股股金的请示》（临翔国资〔2018〕37号）请示，偿还土地入股股金206.54万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

单位本年度无机关运行经费预算，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位资产总额128,126,962.56元，其中，流动资产1,836,878.11元，固定资产120,243,256.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,046,828.10元，其他资产0元。与上年133,577,857.84元相比，本年资产总额减少5,450,895.28元，下降4.08%，下降的主要原因为将应缴财政款上缴财政专户及国库，其中流动资产与上年7,270,013.50元对比，减少5,433,135.39 元，下降74.73%，下降的主要原因为应缴财政款上缴财政专户及国库，固定资产与上年120,074,922.28元对比，增加168,334.07元，增长0.14%，增长的主要原因为购入固定资产，无形资产与上年6,232,922.06元对比，减少186,093.96元，下降2.99%，下降的主要原因为无形资产原值不变，无形资产累计摊销增加。单位本年度未处置房屋建筑物，故无房屋建筑物处置收益；单位本年度未处置车辆，故无车辆处置收益；单位本年度无报废报损资产，故无报废报损收益；资产使用收入6,884,449.36元，其中出租资产23,899.99平方米，资产出租收入6,884,449.36元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53090000836100700111