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临沧技师学院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧技师学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧技师学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

培养中、高级专业技术人才。建筑、机电一体化、汽车修理、制糖工艺、制茶工艺、造纸工艺、学前教育、行业服务、计算机运用等专业全日制学历教育；中级工、高级工、预备技师、技师、高级技师等技能人才培训及社会化技能鉴定；安全生产教育培训；成年人学历教育；毕业生就业创业提升技能培训；下岗、转岗、失业人员培训；在职职工技能提升培训；劳动力转移培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动党的二十大精神入心入脑，教育引导师生忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，研究制定《临沧技师学院学习宣传贯彻党的二十大精神方案》，组织开展专题学习研讨、主题党课，院领导开展专题宣讲2次，专题宣传4次。

二是打赢疫情防控阻击战，确保校园平安。抓好校园疫情防控，补齐学院疫情防控的短板漏洞，科学安排开学、放假，加强校门管控，组织全体师生接种新冠疫苗、开展核酸检测、校舍消杀、疫情防控演练。

三是严格落实意识形态工作责任制。签订《意识形态目标责任书》，推进“一网两单”制度,召开意识形态工作会2次，院领导讲意识形态专题党课4次，开展保密安全教育培训2次；加强阵地建设管理，强化风险排查，开展网络舆情风险研判和应对处置，注重教育引导，严把教材图书资料关，全面抵御防范宗教渗透和校园传教，严格信息审核发布制度，组织风险排查41次，发布校园信息29篇，短视频49个，其中《老师，教师节快乐》作品被“技能中国”官方抖音号征用，全网播放量100万+，获点赞7.6万，《边疆的老师》全网播放量40万+，发布舆情监控日志148篇，舆情报告26个，全年没有发生舆情事件和失泄密问题。

四是加快推进院系制改革。全面贯彻落实新《中华人民共和国职业教育法》，顺应技工教育高质量发展的新形势新要求，深化教学管理体制机制，优化调整内部机构设置，构建了与专业建设发展相适应，与人才培养相配套，凸显职业教育类型特色的“院—系—专业教研组”三级基层教学组织构架，扎实推进内部治理体系和治理能力现代化。

五是持续完善“五育并举”的新时代育人体系，加强和改进学校思想政治工作，推进立德树人根本任务落实落细。坚持以人为本、陪伴式管理、贴近式服务，常态化开展表彰奖励活动。本年度获国家奖学金6人、省政府奖学金7人、校级奖学金104人；获省、市级“先进班集体”5个，“三好学生”19人，“优秀学生干部”8人；1名学生获“技能雏鹰”助学金；表彰校级“三好学生”72人，“优秀学生干部”91人，“五四红旗团支部”10个，“优秀团员”46人，“优秀团干部”40人。

六是厚植绿美环保理念，持续推进绿美校园综合环境创建行动，加强师生生态文明教育，着力提升师生生态文明素养，切实改善校园生态环境质量，营造健康向上的良好教学生活氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置12个内设机构和3个教学机构，分别为：党政办公室、教务处、学生处、招生办公室、培训处、总务处、保卫处、信息技术中心、学生资助中心、实习就业中心、督导室、团委、基础教学部、智能制造系、现代服务系。本单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧技师学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，为临沧技师学院。无行政单位和参公管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧技师学院2022年末实有人员编制194人，全部为事业编制。在职在编实有事业人员179人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员无；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休无，退休53人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度财政专户管理收入16410453.82元，其中中等职业学校学费5223865元，中等职业学校住宿费942040元，函大、电大、夜大、短训班培训费10244548.82元。较上年6703728.26元增加9706725.56元，增长144.80%，增长原因是上年度开展的培训当年未进行结算在本年结算，导致培训费收入上下年度差异较大。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计63169900.01元。其中：财政拨款收入54990887.58元，占总收入的87.05%；事业收入6943193.39元（含教育收费6943193.39元），占总收入的10.99%；其他收入1235819.04元，占总收入的1.96% ；本年度本单位未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加7909602.01元，增长14.31%。其中：财政拨款收入增加8984059.87元，增长19.53%，增长原因为国家高级技能人才培训基地建设项目收入增加；事业收入减少1056806.61元，下降13.21%，减少原因是联合培训成本费用未及时结算支付，财政专户资金支出减少；其他收入减少17651.25元，下降1.41%，减少原因是本年将公益性岗位补贴调整到往来核算。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计64766729元。其中：基本支出36930153.43元，占总支出的57.02%；项目支出27836575.57元，占总支出的42.98%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加4691274.92元，增长7.81%。其中：基本支出减少364332.72元，下降0.98%，减少原因为本年因受疫情影响，学生放假时间较上年提前及公务出行次数减少，公用经费支出较上年减少；项目支出增加5055607.64元，增长22.19%，增长原因为国家高级技能人才培训基地建设支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障学校正常运转的日常支出36930153.43元。其中：工资、社保、公积金缴费等人员经费支出32388108.27元，占基本支出的87.7％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费4542045.16元，占基本支出的12.3％。人均工资福利支出为128548.13元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27836575.57元。其中：基本建设类项目支出无。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中等职业学校免学费补助资金，本年度财政下达资金6176000元，用于校园安全防控系统建设、校舍修缮改造、校园绿化、实训设备购置、支付工程款、学生资助奖励及补充公用经费不足的学校日常业务支出等共6076850元。

2.中等职业学校国家助学金，上年结转资金412120元，本年度财政下达资金4592000元，发放资金4139000元由银行直接发放到学生资助卡。

3.中等职业学校省政府奖学金，本年度有7人获得省政府奖学金，财政下达资金28000元，发放到学生资助卡。

4.移民子女补助经费,本年度财政下达资金41000元,发放39000元，发放到学生资助卡。

5.临沧高级技工学校晋升技师学院后政府保障编外教师待遇补助经费，本年度下达经费5900000元，用于发放编外教师工资、缴纳社会保险和住房公积金5618270.75元。

6.现代职业教育质量提升中央参照直达资金，财政下达资金1000000元，资金支出999999元用于校园安全防控系统建设、实训设备购置、划拨土地勘测、工程款支付。

7.云南省青年技能人才培养工程补助资金，上年结转资金1174465.94元，财政下达资金1420000元，资金支出1927754.43元用于偿还一期扩建工程款、二次供水改造工程款及学校日常公用经费支出。

8.国家高级技能人才培训基地项目，上年结转资金5000000元，本年无拨款，资金支出4997100元用于建设熟茶发酵车间1个、白茶生产车间1个、小型压制包装车间1个、茶叶加工一体化教室1个、茶叶营销直播间1个、智慧教学系统一套。

9.财政专户拨款资金的项目支出，本年度支出3697601.39元，用于偿还一期扩建工程款及培训成本费用支出。

10.其他资金支出313000元，体育运动场建设资金用于支付运动场建设工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出54990887.58元，占本年支出合计的84.91%。与上年相比增加5677024.69元，增长11.51%，主要原因是国家高级技能人才培训基地建设及偿还一期扩建工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出39253530.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.38%。主要用于人员工资福利支出、学校公用经费支出、校舍维修维护、办公设备购置、实训设备购置，支付一期工程欠款。其中工资福利支出20333804.09元，商品和服务支出10400731.51元，对个人和家庭的补助支出4378700元，资本性支出4140295元。

2.社会保障和就业（类）支出11397199.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.73%。主要用于国家高级技能人才培训基地建设、在职人员养老保险缴费、本年度退休人员职业年金记实缴费、退休人员原渠道列支退休费、实训设备购置。其中工资福利支出3211062.87元，商品和服务支出1696684.43元，个人和家庭补助支出1230682.4元，资本性支出5258770元。

3.卫生健康（类）支出2409035.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费，全部为工资福利支出。

4.住房保障（类）支出1931122元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。用于在职人员住房公积金支出，全部为工资福利支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为47369.62元，完成年初预算的315.8%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算33340.62元，占“三公”经费总支出的70.38%，全部为公车运行维护费，本单位本年度未编制公务用车购置预算，未发生公务用车购置事项，故未产生公务用车购置费用；公务接待费支出决算14029元，占“三公”经费总支出的29.62%，全部为国内接待费支出（无外事接待费支出），未发生国（境）外接待事项不产生国（境）外接待费用；本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为47369.62元，完成年初预算的315.8%。其中：本年度未发生因公出国境活动，故无因公出国境支出；未购置公务用车，未产生公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出决算为33340.62元，完成年初预算的222.27%；公务接待费支出决算为14029元，公务接待费用年初无预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初未编制接待费预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3315.62元，增长7.53%。其中：本年度未发生因公出国境活动，故无因公出国境支出，与上年对比无变动；未购置公务用车，未产生公务用车购置费用，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算增加7800.62元，增长30.54%，增加的主要原因是公务出行次数较上年增加行程数增多油耗支出增加；公务接待费支出决算减少4485元，下降24.22%，减少原因是疫情影响，接待人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本单位本年度年初未安排因公出国（境）费用预算，未发生因公出国（境）事项。

2.本单位本年度年初未安排公务用车购置预算，未发生公务用车采购事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待21批次(无外事接待），接待人次167人（无外事接待人次）。主要用于招生宣传工作联系及学生实习就业、校企合作发生的接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位资产总额149242746.73元，其中，流动资产6288374.48元，固定资产115299801.52元，对外投资及有价证券2050230元，在建工程9795200元，无形资产15809140.73元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少4015399.16元，其中固定资产增加747543.69元。资产总额减少原因为本年度预收账款减少货币资金减少，其中固定资产因国家高级技能人才培训基地建设，设备购置增加。本年度无资产处置和报废事项，故无资产处置收入；出租房屋4966.07平方米，账面原值3922289.14元，实现资产使用收入961597.12元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7477799元，其中：政府采购货物支出7477799元；政府采购工程支出无；政府采购服务支出无。授予中小企业合同金额7477799元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和党的十九届历次全会精神，紧紧围绕迎接学习宣传贯彻党的二十大这条主线，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧扣市委市政府决策部署，以培育高质量技能人才服务临沧发展大局，聚焦学校主责主业，深化改革、激发活力、补齐短板、狠抓落实，全面完成年度各项工作目标和任务。

一是招生工作。完善招生网络，优化宣传渠道，加大宣传投入，吸引优质生源，优化生源结构，严把生源质量关，对相关专业划定录取分数线，适度扩大面试内容和加大面试难度，切实提高生源素质，确保招生成效。2022年完成全日制招生1197人。

二是培训工作。扎实开展技能临沧行动，常态化组织技能等级评价认定和安全生产培训考试工作，聚焦产业重点，扩大培训群体和培训工种，建设特种设备作业安全管理、旅游观光车作业、叉车作业等6个考场，被云南省住房和城乡建设厅认定为建筑行业培训考核基地。2022年累计开展各类技能培训7011人次，开展评价认定6498人次，开展安全生产培训考试2599人次，特种设备作业人员考试517人，SYB创业培训师师资培训25人，网络创业培训（电商）师师资培训21人，网络创业培训（直播）师师资培训20人，开展马兰花创业培训1000人。

三是学生实习就业工作。持续深化产教融合校企合作，构建校企协同育人新机构，促进教育链、人才链与产业链、创新链的有效衔接，学生实习就业有保障有质量。巩固优质合作基础，持续与苏州汇川、上汽大众、心久运（上海）餐饮管理有限公司等优质企业合作，校企共建工业机器人实训室1间; 组织9名幼教、电工等专业教师到企业学习；安排实习学生2022人，派出实习指导教师35人次，48名学生获“优秀实习生”表彰，3个班级获“优秀实习班级”表彰;安排就业694人，毕业生就业率达95%，对口就业率达93％。

四是全面加强教育教学管理。认真完成103个教学班的教学组织实施；加强师德师风建设和课程教学改革，围绕学生技能提升，全面加强教学实训和技能竞赛训练。

（二）整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090000836100901111