监督索引号53090000836100401000

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市特殊教育学校始建于1993年，学制十二年（其中小学6年，初中3年，职业高中3年），实行全寄宿制，辐射临沧市八县（区）招生，主要招收聋哑、智障、视力残疾等适龄儿童入学。学校坚持“感受美好生活，融入主流社会”的办学理念，以“建和美校园，做爱生教师，为残疾学生的生存和发展奠基”为办学目标，内强素质，外树形象，积极构建“和谐、有爱”的“和爱”校园文化，做有温度的教育，为残疾孩子撑起一片蓝天。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，紧密围绕教育现代化目标，全面规划并扎实推进年度各项重点工作，进一步提升学校教育教学水平，促进学生全面发展，构建和谐、安全、智慧的校园环境。

1.稳步提升教学质量

(1)持续深化教学改革：创新教学模式，提高课堂教学效率；推进实施个别化教学计划。

(2)强化教学质量管理：建立健全教学质量评价体系，实施常态化的教学检查与评估。

（3）推进分层教学：根据学生实际水平和能力差异，实施差异化教学策略，提供个性化学习支持。

（4）完善课程体系：根据社会需求和学生发展需要，调整和优化课程设置，构建多元化课程体系。

2.强化师资队伍建设

（1）加强师德师风建设：强化教师职业道德修养，树立良好教师形象。

（2）教师专业成长与发展：鼓励教师积极参加外出培训、研修，积极参与课题研究，促进科研成果向教学实践转化。

（3）完善激励机制：完善教师考核与激励机制，营造尊师重教氛围。

3.夯实校园安全管理

（1）促进安全教育普及：定期开展校园安全教育活动，增强学生安全意识和自我保护能力。

（2）强化校园安全管理：完善校园安全管理制度，加强校园安保力量，确保校园安全无死角。

（3）开展隐患排查整治：建立安全隐患排查长效机制，定期对校园设施、设备进行检查维护，及时消除安全隐患。

4.深化德育、素质教育

（1）加强德育体系建设：构建以社会主义核心价值观为引领的德育体系，培养学生良好的道德品质和行为习惯。

（2）建立综合素质评价：实施学生综合素质评价制度，注重评价学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等多方面能力。

（3）开展特色文化活动：组织开展丰富多彩的校园文化活动和社会实践活动，为学生提供展示自我、锻炼能力的平台。

5.推进学校信息化建设

（1）加快智慧校园建设：推进校园网络、智慧教室等基础设施建设，实现校园管理信息化、教学现代化。

（2）促进教育资源共享：利用信息技术手段，实现优质教育资源的共建共享，为师生提供丰富多样的学习资源和学习支持。

（3）信息素养提升：加强师生信息素养教育，提高师生信息技术应用能力，促进信息技术与教育教学深度融合。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党务办公室、政务办公室、安保处、德育处、教务处、总务处。

（二）决算单位构成

临沧市特殊教育学校二级预算单位纳入临沧市教育体育局2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市特殊教育学校2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共61人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员61人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末学生389人。本单位2023年末无其他人员。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

一、附表GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)，本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

二、附表GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。

三、如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市特殊教育学校2023年度收入合计1606.51万元。其中：财政拨款收入1486.84万元，占总收入的92.55%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入119.67万元，占总收入的7.45%。与上年相比，收入合计减少123.70万元，下降7.15%。其中：财政拨款收入减少157.23万元，下降9.56%；上本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，与去年相比无变化；其他收入增加33.53万元，增长38.93%。主要原因是本年度接受外单位捐赠收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市特殊教育学校2023年度支出合计1609.99万元。其中：基本支出1109.85万元，占总支出的68.94%；项目支出500.14万元，占总支出的31.06%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少108.09万元，下降6.29%。其中：基本支出减少28.90万元，下降2.54%；项目支出减少79.18万元，下降13.67%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市特殊教育学校单位机构正常运转的日常支出1109.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1079.02万元，占基本支出的97.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.83万元，占基本支出的2.78％。人均工资福利支出17.68万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500.14万元，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况上级下达的特殊教育专项公用经费，学生资助专项资金用于学校行政运转及家庭困难学生补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1486.84万元,占本年支出合计的92.36%。与上年相比减少152.23万元，下降9.28%,主要原因是上级下达到特殊教育项目下的专项项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1205.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%。主要用于列支保障本单位行政运行的公用经费、人员工资、社保费、学生资助专项资金等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出131.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于列支在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休人员原渠道缴费。

9.卫生健康（类）支出70.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于列支在职职工基本医疗、公务员医疗补助及大病保险的缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19..住房保障（类）支出78.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于列支在职职工住房公积金单位部分缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，决算为1.32万元，完成年初预算的44%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3万元，决算为1.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的44%；本年度本单位未编制因公出国境预算、公务用车购置费、公务接待费，也未发生因公出国境事件,公务用车购置费、公务接待费，故无因公出国境、公务用车购置费、公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的44%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年本单位未编公务用车购置费支出预算，也未发生务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出年初预算为3万元，决算为1.32万元，完成年初预算的44%；本年本单位未编制公务接待费预算也未发生公务接待费。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因进一步规范公务用车管理制度，科学合理安排公车出行，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.57万元，增长76%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与上年相比无变化；公务用车购置费未增加；公务用车运行维护费支出决算增加0.57万元，增长76%；本年度本单位未发生公务接待费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务出差用车比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差、招生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市特殊教育学校资产总额3886.39万元，其中，流动资产18.08万元，固定资产3271.57万元（净值），在建工程596.74万元，无对外投资及有价证券、无形资产（净值）、其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少344.74万元，原因是定期开展资产清查工作，处置一批资产。其中流动资产减少64.20万元，固定资产减少189.05万元，无形资产增加52.63万元，在建工程减少91.49万元。无处置房屋建筑物、无处置车辆。报废报损资产901项，账面原值126.57万元，无资产处置收入。出租房屋200平方米，账面原值50.11万元，实现资产使用收入0.6万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额28.70万元，其中：政府采购货物支出2.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出26.43万元。授予中小企业合同金额28.70万元，其中：授予小微企业合同金额28.7万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（GK13表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000836100401111