监督索引号53090000836100301000

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规，研究制定本校管理、改革、发展的规划和制度，并组织实施。

2、坚持正确的办学方向，按照教育规律办学，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，为高一级学校培养德、智、体、美、劳全面发展的合格新生。

3、严格执行国家基础教育课程规划，开足开齐课程，依据有关规定制定教育教学计划，组织开展教育教学活动。

4、负责本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施，推广符合实际的优秀管理经验及教研教改成果。

5、加强教师队伍建设，根据国家和省、市有关政策要求，不断深化学校内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。

（二）2023年度重点工作

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想培根铸魂育人。认真落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，用党的创新理论引领学校事业高质量发展。

2.切实加强学校党的建设。

一是扎实推进党委领导的校长负责制改革。“三重一大”及学校一切重大事项，均由学校党委研究决策。二是抓实基层组织建设，巩固深化党支部规范化建设成果。学校四个党支部如期换届，规范化开展基层党建工作，确保了党建工作和学校中心工作两不误双推进。三是切实做好选人用人工作，加强干部队伍建设。学校始终坚持党管干部的原则，重视干部队伍建设，严格执行干部选拔任用条例规定的程序，从严选人用人。四是认真落实意识形态和网络意识形态工作责任制。紧紧围绕学校教育教学工作任务，充分发挥思想引领、舆论推动、拒腐防变、精神激励的重要作用。年内，未发生违反意识形态领域的人和事和重大网络舆情。

3.持续正风肃纪防腐。推进“清廉学校”建设；严格落实党风廉政建设主体责任；持续正风肃纪，强化师德师风建设，巩固“清廉学校”创建成果。教育引导教职工、家长、学生争做建设“清廉学校”的宣传者、践行者、守护者，为学校高质量发展提供坚强的组织纪律保障。

4.校园安全工作抓牢抓实。一是完善安全制度，落实安全责任；二是认真组织开展各项校园安全风险评估工作；三是全方位落实师生法治与安全教育；四是进一步强化值班值守。进一步明确和落实值班值守制度；五是严格落实安全“一岗双责”责任。逐层落实岗位安全责任，开展网格学生安全隐患排查、心理疏导及安全教育工作。

5、加强德育管理，抓实养成教育。一是加强学生理想信念教育，把思想政治工作贯穿教育管理全过程，持续推进思政课守正创新；二是加强学生文明礼仪教育和6T管理；三是落实教职工校园安全网格化管理责任制；四是加强学校心理健康教育工作。

6、加强教学教研，推动学校高质量发展。一是全面推进“三备两研”，着重抓好常规教研活动，努力提升学校教科研水平；二是认真做好普通高中新课程、新教材、新高考实施工作。做到先培训、后使用，先培训、后上岗；三是认真落实“两提两加”，立足课堂改革，提高教学实效。深入践行“重基础、重能力、重创新、重全面、重持续”的教学特色，对课堂上教师的引导、学生的自主活动、课堂训练、课堂提问、教师行为等作出具体的规定；四是充分发挥学校的示范辐射作用。学校组织6名教师到凤庆二中开展“省管校用”对口帮扶活动；五是积极开展交流、研修工作。六是提高教师信息化应用素养。开展信息化应用培训，45岁以上教师通过培训，在使用电子教辅、实物展台、英语词典、网络搜索工具等应用和微课录制工具、视频剪辑工具方面取得了明显进步；校本资源、网盘使用量大增，能够较好地适应信息化教学环境。45岁—50岁专任教师多媒体培训合格率为100%；50-60岁专任教师多媒体培训合格率达60%以上；七是教研成果丰硕。鼓励教师积极开展课题研究，及时总结教育教学经验，撰写教育教学论文。八是高考、中考成绩突出。2023年获全市高考教学质量二等奖；初中学业水平考试各科平均分、及格率、生均总分均名列全市前茅。

7.认真做好学生资助工作。一是精准识别、认定家庭经济困难学生。2023年3月、9月组织开展家庭经济困难学生认定工作暨学生资助政策宣传工作，广泛宣传学生资助政策。利用大数据精准认定家庭经济困难学生；二是严格资助经费管理。学校认真落实执行各级资助政策，每学期及时组织开展学生资助资金的审核、发放工作，按时足额发放学生资助资金。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教学处、教科室、德育处、安全管理处、总务处、宣传教育科、督导室、学生资助管理中心、信息中心、学生发展中心（心理健康教育中心）、艺体中心。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市民族中学作为二级预算单位纳入临沧市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市民族中学2023年末实有人员编制321人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制321人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共323人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员323人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员，年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末学生4716人。年末遗属1人。本单位2023年末无其他人员。

我校无车辆编制及实有车辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市民族中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

临沧市民族中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

临沧市民族中学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

临沧市民族中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

临沧市民族中学2023年度已缴财政专户资金291.63万元，比上年290.33万元增加1.3万元，增加0.45%。

收入增加的主要原因是学生补交学费。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市民族中学2023年度收入合计7873.56万元。其中：财政拨款收入7321.86万元，占总收入的92.99%；事业收入291.24万元（含教育收费291.24万元），占总收入的3.70%；其他收入260.46万元，占总收入的3.31%。2023年本单位未发生上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少464.88万元，下降5.58%。其中：财政拨款收入减少205.71万元，下降2.73%；事业收入增加116.37万元，增长102.12%；其他收入减少406.32万元，下降60.94%。

财政拨款收入减少的主要原因一是2023年人员变动、相关工资和缴费政策调整影响，导致本年工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金缴费等人员经费总体较上年降低、二是部分项目资金减少，如高中改扩建专项资金。事业收入增加是因为教育教学改革的继续推进，申请从财政专户拨款增加。其他收入减少原因为上年度拨款渠道从单位直拨改到财政拨款。

二、支出决算情况说明

临沧市民族中学2023年度支出合计7873.56万元。其中：基本支出5,781.29万元，占总支出的73.43％；项目支出2,092.27万元，占总支出的26.57％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计减少707.86万元，下降8.25%。其中：基本支出减少364.34万元，下降5.93%。主要原因是2023年人员变动、相关工资和缴费政策调整影响，导致本年工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金缴费等工资福利支出减少，所以人员经费减少；项目支出减少343.52万元，下降14.10%。主要原因是高中改扩建专项资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市民族中学机构正常运转的日常支出5781.30万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5358.21万元，占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费423.09万元，占基本支出的7.32％。人均工资福利支出每年16.24万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市民族中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2092.27万元，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。项目主要用于改善办学条件及学生资助工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出7321.86万元,占本年支出合计的92.99%。与上年相比减少205.71万元，下降2.73%。

主要原因是基本支出和项目支出减少，如2023年人员变动、相关工资和缴费政策调整影响，导致本年工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金缴费等工资福利支出，助学金、改善办学条件经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于市级民族事务（少数民族高中班行李）经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5837.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。

（1）高中教育支出3226.47万元，占教育（类）支出的55.27%主要用于学校人员经费和日常运行、学生资助专项资金、教育信息化建设专项资金等。

（2）初中教育支出2610.21万元，占教育（类）支出的44.71%主要用于学校人员经费和日常运行、学生资助专项资金、教育信息化建设专项资金等。

（3）其他普通教育支出1万元，占教育（类）支出的0.02%，用于表彰优秀教师支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出745.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。

（1）事业单位事业单位离退休114.62万元，占社会保障和就业支出的15.37%，主要用于学校退休人员支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出522.63万元，占社会保障和就业支出的70.08%，主要用于教师养老保险支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出107.92万元，占社会保障和就业支出的14.47%，主要用于职业年金缴费。

（4）抚恤0.61万元，占社会保障和就业支出的0.08%，主要用于学校遗属补助。

9.卫生健康（类）支出354.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。

（1）其他行政事业单位医疗支出16.41万元，占卫生健康支出4.63%，主要用于保障在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费。

(2)事业单位医疗支出230.76万元，占卫生健康支出65.07%，主要用于保障在职在编职工医疗保险费。

(3)公务员医疗补助支出107.49万元，占卫生健康支出30.30%，主要用于保障在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。19.住房保障（类）支出381.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于学校在职在编人员缴纳住房公积金。20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算为零，财政拨款“三公”经费支出未编制年初预算，故财政拨款“三公”经费无预算及支出。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，故无公务用车购置预算及支出；本年度未编制公务用车运行维护费预算，故无公务用车运行维护费预算及支出；本年度未编制公务接待费预算，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未编制年初预算，故无“三公”经费预算及支出；其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，故无公务用车购置预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，故无公务用车安运行维护费预算及支出；本年度未编制公务接待费预算，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减。其中：因公出国（境）费支出，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出，因本年度本单位未发生公务用车购置，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出，因本年度未发生公务用车运行维护费支出，故无与去年对比分析；公务接待费支出，因本年度未发生公务接待费支出，故无与去年对比分析。未发生“三公”经费支出的主要原因是学校按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求及我单位加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待费用，故不发生接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出,无公务用车购置及运行维护费支出,无公务接待费支出。具体情况如下：

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年本单位未发生公务用车购置及运行维护情况。

3.2023年本单位未发生公务接待活动。

本年度本单位未发生政府基金预算和国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市民族中学单位资产总额13163.17万元，其中，流动资产487.47万元，固定资产12394.6万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产281.1万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少387.57万元，下降2.86%。减少的原因是因教育教学业务的开展，相应的业务经费开支，货币资金减少，故流动资产减少。固定资产同比减少288.79万元，下降2.28%。减少的原因是计提固定资产折旧；无形资产同比减少5.24，下降1.83%，减少的原因是无形资产摊销。2023年度本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；出租房屋5690.72平方米，账面原值1394.61万元，实现资产使用收入446.48万元。2023年度本单位无报废报损资产处置。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额368.56万元，其中：政府采购货物支出355.56万元；2023年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出13万元。授予中小企业合同金额368.56万元，其中：授予小微企业合同金额368.56万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000836100301111