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临沧市发展和改革委员会2019年度

部门决算公开

目录

第一部分 临沧市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市发展和改革委员会为香港六宝典资料免费组成部门，职能职责按照《临沧市委员会 香港六宝典资料免费关于印发临沧市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（临办字〔2019〕65号）执行。

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

（六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（十二）统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

（十四）贯彻实施国家、省有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省和市列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

（十五）落实推进“数字临沧”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。

（十六）牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。

（十七）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。

（十八）负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全市能源发展战略规划并组织实施。

（十九）承担临沧市推进“一带一路”建设工作领导小组、临沧市建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、临沧市生态文明建设排头兵工作领导小组、临沧市推动长江经济带发展领导小组、临沧市西部大开发领导小组、临沧市兴边富民工程领导小组等有关具体工作。

（二十）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强经济运行调控。拟定2019年全市经济社会发展计划目标，完成《临沧市2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案》，并在市四届人大二次会议上通过审查；按旬、按月、按季召开的全市经济运行分析会议，起草相关会议材料，力求及时、准确、全面反映本地区经济社会发展现状、趋势与问题，提出意见建议，按月向省发改委上报经济运行情况，及时准确收集到经济运行数据和分析研判经济形势，确保经济运行分析工作顺利进行；研究提出2019年度全市经济社会发展30项工作指标,起草《临沧市2019年一季度经济平稳开局工作方案》，以市政府文件印发实施；出台了我市稳经济增长实施细则。

2.促进固定资产投资、产业综合发和互联互通基础设施建设。全市规模以上固定资产投资增长率25.7%；推进重大项目建设；加大建设项目稽查力度，实行市级领导带队督查重要经济指标、重点工作、重大项目工作机制；有序推进地方政府专项债券项目申报；编制我市“十四五”规划重点项目初稿；抓好重大计划编制的和重大政策的落实；促进产业转型升级，凤庆、双江、耿马、永德被列为特色产业县；扩大产业投资；加强交通基础设施建设，加快在建高速公路和大临铁路建设，新开通3条航线，新增一座110千伏变电站，启动临沧旅游综合体佤山凤城；实施乡村振兴战略，临翔区南美村、永德县勐旨村、沧源佤族自治县翁丁村等3个村加盟百村联盟乡村振兴产业促进会；推进美丽临沧建设；加强外商投资；扩大对缅开放，临沧边合区公用型保税仓库项目开工建设。

3.深化改革保障民生。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，完成市本级企事业单位公务用车制度改革，事业单位参改175个，国有企业参改13个，参改率均达100%；贯彻实施国家、省有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省和市列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作；粮食流通和物资储备工作；加强脱贫攻坚工作，改善贫困地区生产生活条件；统筹协调推进全市易地扶贫搬迁工作，加快推进全市社会信用体系建设各项工作；保持物价基本稳定，居民消费价格总水平累计涨幅控制在2.6%。4.全市“十三五”实施易地扶贫搬迁工作。

4.强生态文明和自身建设。做好生态文明建设排头兵工作；牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作；抓好退耕还林还草工作；抓好电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全市能源发展战略规划并组织实施；做好行政审批管理工作；承担临沧市推进“一带一路”建设工作领导小组、临沧市建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、临沧市生态文明建设排头兵工作领导小组、临沧市推动长江经济带发展领导小组、临沧市西部大开发领导小组、临沧市兴边富民工程领导小组等有关具体工作；加强自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市发展和改革委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市发展和改革委员会2019年末实有人员编制79人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员76人（含行政工勤人员6人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），离退休人员68人。其中：离休4人，退休64人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附表（附表1—附表8）。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市发展和改革委员会2019年度收入合计2671.16万元。其中：财政拨款收入2640.78万元，占总收入的98.86%；其他收入30.38万元，占总收入的1.14%。与上年对比总收入减少4313.23万元，降幅61.76%，主要原因是以前年度项目前期费由本单位转拨，今年全部改为财政直拨，所以本单位收入大幅下降。

二、支出决算情况说明

临沧市发展和改革委员会2019年度支出合计3584.27万元。其中：基本支出2319.84万元，占总支出的64.72％；项目支出1264.43万元，占总支出的35.28％。与上年对比总收入减少2949.65万元，减幅45.14%，主要原因是以前年度项目前期费由本单位转拨，今年全部改为财政直拨，所以本单位支出大幅下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2319.84万元，年人均基本支出24.68万元/人。与上年对比下降5.8%，主要原因是2019年机构改革职能划转，转出民航办、铁建办等科室人员的人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2132.47万元占基本支出的91.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.08％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市发展和改革委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1264.43万元。与上年对比下降68.94%，主要原因是以前年度项目前期费由本单位转拨，今年全部改为财政直拨，所以本单位项目支出大幅下降。

1、全市重大项目前期工作经费794.66万元，其中：上年结转794.66万元，实际支出794.66万元，预算执行率100%，主要用于推进全市重大项目前期工作及重点领域规划编制工作的工作经费，包括印刷费、办公费、劳务费、差旅费等。通过开展一批重大项目前期工作，推动一批项目落地建设，确保全市固定资产投资增长25%以上，拉动经济增长5个百分点以上，全市重大项目储备增长10%以上。

2、临沧市乡村振兴战略项目及其他前期费269.35万元，其中：上年结转269.35万元，实际支出269.35万元，预算执行率100%。根据市委、市人民政府乡村振兴战略规划实施工作要求，我委牵头起草《临沧市乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，委领导高度重视，成立以主要领导为组长的规划编制工作领导小组，加强项目组织管理，并于2019年12月经市委常委会会议审核通过后印发执行，为全市乡村经济的发展提供了指导性的意义。该项目支出主要包括规划文本编制费、印刷费、办公费、劳务费、差旅费等。

3、天然气管道临沧支线项目113.72万元，其中：上年结转113.72万元，实际支出113.72万元，预算执行率100%。我委（能源局）负责推进天然气管道临沧支线等重大项目前期工作，督促和服务于项目建设，加快工程建设及安全生产工作。完成水保、安评、环评等项目前期工作，达到开工条件，实现开工建设，年内完成管道建设130公里，项目区群众满意度较高。有力地拉动了投资，促进了经济社会的发展。该项目支出主要包括合同编制费、印刷费、办公费、劳务费、差旅费等。

4、政务信息资源目录编制工作经费及接入省级目录管理系统经费50万元，其中：当年财政拨款50万元，实际支出30.74万元，预算执行率61.5%。按照国家发改委、中央网信办《关于印发政务信息资源目录编制指南（试行）的通知》（发改高技[2017]1272号）、《云南省政务信息资源目录体系标准》要求，编制市级政府部门政务信息资源目录。编制全市目录总数为1967个，参与目录编制部门71家，目录编制成果中，可共享目录数1912个，可开放目录数1003个，信息项目总数为14303个。完成市政务信息资源目录调研梳理和编制、建设市级政务信息资源目录标准体系。按照国家和省相关要求，将我市市本级政务信息资源目录接入省级目录管理系统，实现级联。该项目支出主要包括目录编制费、印刷费、办公费等。

５、粮食工作经费8万元，其中：当年财政拨款8万元，实际支出8万元，预算执行率100%。主要用于开展各项粮食专项检查督查及相关培训业务的开支，确保粮食安全。分别开展储备粮质量定检2次；储备粮出库和收购入库专项检查各1次；粮食流通统计制度执行情况专项检查1次；军供粮质量检查1次；粮食业务培训2次。该项目支出主要包括办公费、业务培训费、差旅费等。

6、粮食储备仓库建设及维修项目经费24万元，其中：当年财政拨款24万元，实际支出24万元，预算执行率100%。根据项目资金管理要求，资金拨付到市县两级粮储公司，专款专用，专项用于仓库维修改造，完成了对仓库墙体、门、窗、消防管道等仓库内部结构的修缮，改善粮食储存条件，确保粮食质量安全。

7、省级救灾物资代储管理费28万元，其中：当年财政拨款28万元，实际支出23.96万元，预算执行率85.6%：根据《云南省省级救灾物资管理办法（试行）》，省级给予的管理经费补助，专项用于管理储存省级救灾物资所发生的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费、物资短途装运费和物资管理业务培训费等项支出。本年支出主要包括仓库租金、保管费、物资搬运费等费用。加强了对省级救灾物资的储备管理，提高了应急物资调用效率，减少物资调拨误差率，确保了受灾地区能在10小时内得到及时救助，保证特殊情况下物资的质量和调用效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出3520.45万元,占本年支出合计的98.22%。与上年对比下降39%，主要原因是以前年度项目前期费由本单位转拨，今年全部改为财政直拨，所以本单位支出大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2753.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%。主要用于保工资、保日常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴、工伤保险、失业保险及日常公用经费等1545.23万元；用于全市重大项目前期工作经费1208.47万元，包括项目的调查研究、评审、立项等所需的资料费、劳务费、评审费等，推动我市重大项目的建设，促进社会事业的发展。

2.社会保障和就业（类）支出463.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%，主要用于在职人员的基本养老保险、职业年金单位部分支出和离退人员工资、公用经费支出。

3.卫生健康（类）支出138.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于在职人员基本医疗保险、大病医疗、公务员补助、生育保险单位部分支出。

5.住房保障（类）支出108.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于在职住房公积金的单位部分支出。

6.粮油物资储备（类）支出32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于粮食储备仓库的维修改造和粮食专项检查督查及粮食业务培训方面的支出。

7、灾害防治及应急管理（类）支出23.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于省级救灾物资代储管理费用，包括仓库租金、保管费、物资搬运费等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53万元，支出决算为14.27万元，完成预算的26.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.67万元，完成预算的43.35%；公务接待费支出决算为5.6万元，完成预算的22.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年我委没有因公出国（境）费用，并严格执行中央八项规定，严控公务接待次数，坚持厉行节约，反对浪费，严控公务用车运行费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15.91万元，下降52.72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.83万元，下降24.61%；公务接待费支出决算减少13.07万元，下降70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年我委没有因公出国（境）费用，并严格执行中央八项规定，严控公务接待次数，坚持厉行节约，反对浪费，严控公务用车运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.67万元，占60.76%；公务接待费支出5.6万元，占39.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年相同。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.67万元，与上年相比下降24.61%，严格执行公务用车管理制度，通过公车管理平台派遣车辆，严控公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，与上年相同。

公务用车运行维护支出8.67万元，与上年相比下降24.61%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障委执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.6万元，与上年相比下降70%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待次数，坚持厉行节约，反对浪费。其中：

国内接待费支出5.6万元，与上年相比下降70%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待次数，坚持厉行节约，反对浪费，（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次1119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省发改委（省粮食储备局、省物价局）调研督察工作和县区汇报衔接工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年相同。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市发展和改革委员会2019年机关运行经费支出134.3万元，比上年下降19.65%，主要原因是2019年机构改革职能划转转出人员及到龄退休人员的公用经费。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市发展和改革委员会资产总额1489.98万元，其中，流动资产961.7万元，固定资产342.7万元，无形资产185.58万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少381.32万元，其中固定资产减少48.81万元。

三、政府采购支出情况

本年度本单位未发生政府采购行为，故无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000930301111