一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算较上年增503.02万元，增幅31.35%。主要变动原因如下：2017年12月国家规范津补贴增资，所以2018年预算比2017年增503.02万元

　　1.工资福利支出较上年增564.35万元，增46.98 %。主要原因是：2017年12月国家规范津补贴增资，所以做2018年预算时把增资部分做上。

　　2.商品和服务支出较上年增4.05万元，增2.48 %。主要原因是：2018年预算把离休人员的医疗统筹费、住房公积金、离休人员公务费摆在商品和服务支出上，2017年是摆在对个人和家庭补助上。

　　3.对个人和家庭补助支出较上年减少65.38万元，减幅 27.22 %。主要原因是：2017年离休人员的医疗统筹费、住房公积金、离休人员公务费摆在对个人和家庭补助，2018年这些费用调在商品和服务支出上。

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出预算较上年减257.98万元，减幅7.55%。主要原因是：压缩一般性开支，有效降低行政成本。

　　二、三公经费预算收支减少情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为79万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出40万元，公务接待费支出39万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少41.86万元，减幅34.64%。减少的主要原因：严格执行中央八项规定。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费0。

　　2.公务用车购置及运行维护费:40万元。其中：2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比0；公务用车运行维护费 40万元，与上年预算数年相比减少16万元。经费主要用于车辆的购油、洗车、保险等支出。

　　3.公务接待费：2018年公务接待费预算数39万元，与上年预算数相比减少11万元。经费主要用于国家、省级工作组到临沧调研，接待时有派出单位发出的公函（电话记录）为依据。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

　　2019年1月15日