目录

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、“三公”经费决算情况说明

　　六、其他重点事项

　　七、名词解释

　　一、主要职能

　　（一）拟定并组织实施我市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策。提出运用各种经济手段和政策促进全市经济社会发展的建议。受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。研究分析全市经济形势和发展情况，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，综合协调全市经济社会发展。

　　（二）研究分析财政政策和金融政策的执行情况。拟定并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。组织观测实施国家颁布的价格、收费政策和法规。研究提出全市价格、收费改革调整方案，制定和调整由市级管理的重要商品价格和重要收费政策。

　　（三）研究临沧市经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我市总体经济体制改革。

　　（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡省分配的和市级的财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向。研究提出我市利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。负责省委托或市本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制。组织和管理全市重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽察工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　市发改委纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　市发改委内设26个正科级机构和1个机关党委办公室，行政编制62名，其中：主任1名（正处级，任市粮食局局长）、副主任5名（其中1名副主任兼任市粮食局副局长[正处级]、1名副主任兼任市铁路建设办公室主任[正处级]、1名副主任兼任市物价局局长）、重点项目稽察特派员1名（正处级）、正科级领导职数28名（含机关党委专职副书记1名）、副科级领导职数11名。下属4个事业单位，编制共24人。其中：市政府投资项目评审中心编制3人；市发改委经济信息中心编制6人；市粮油质量监督检验管理站编制5名；临沧市民航发展管理办公室10人。2016年底市发改委实有人数114人（行政95人，事业19人），离退休人员55人（其中离休7人，退休48人）全部属于财政供养。

　　在编实有车辆9辆（其中委上留存2辆，移交平台6辆，移交市委办1辆）。2016年底实有车辆2辆。

　　三、市发改委2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年市发改委决算总收入5785.30万元，其中：财政拨款收入3786.9万元，占总收入的65.46%；比去年同期增41.48%，其他收入1987.42万元，占总收入的34.35%;比去年同期增100%，上年结余10.98万元，占总收入的0.19%。

　　增减原因分析：

　　2015年财政拨款收入2676.5万元，2016年财政拨款收入3786.9万元，增1110.4万元，主要是粮食局和市民航办合并市发改委，各种费用相应增加。其他收入比去年增加1987.42万元，主要是财政拨临建发（2016）2号文下达2015年新增省预算内前期工作经费1500万元（临沧至清水河铁路前期工作经费）、省物价局拨价格监测经费和利息收入。

　　（二）支出决算情况说明

　　市发改委2016年度总支出4716.07万元，其中：基本支出1818.67万元，占总支出的38.56％，与去年相比增加938.87万元，比去年同期增106.71%；项目支出2897.40万元，占总支出的61.44％，与去年相比增加491.9万元，比去年同期增20.45%。

　　（三）基本支出情况。

　　2016年度用于保障市发改委机关运支出1818.67万元。与上年对比增加支出938.87万元,主要原因是2016年粮食局和市民航办合并市发改委，人员增加39人，相应的各种支出增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出873.08万元，占基本支出的48.01％；离退休支出88.21万元，占基本支出的4.85％；社会保障缴费和公积金支出166.76万元，占基本支出的9.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出690.62万元，占基本支出的37.97％。

　　（四）项目支出情况。

　　2016年用于保障本委完成各项工作任务，专项工作经费支出2897.41万元。比去年同期增加20.45%，增加的主要原因是2016年粮食局和市民航办合并市发改委，各种项目前期费也相应增加。项目经费主要用于项目咨询费、项目评审费、项目前期工作费开支。多次陪同市委、市政府主要领导到国家和省发改委汇报、沟通衔接，得到上级发改部门的大力支持。对符合国家投资导向、开发前景好、成熟度高的重大项目进行综合归纳，确定年度重点前期工作项目、前期工作目标和前期工作责任单位。与项目责任单位签订责任书，制定了前期工作经费管理办法，多次对项目前期工作开展情况进行督促检查，确保了项目前期工作的稳步推进。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市发改委2016年度一般公共预算财政拨款支出4716.07万元,与上年支出3285.30万元增加了1430.77万元,主要是2016年粮食局和市民航办合并市发改委，人员增加，相应各种支出增大。

　　五、“三公”经费决算情况说明

　　市发改委2016年财政拨款“三公”经费决算总额80.72万元，其中：公务用车运行维护费支出40.83万元，公务接待费支出39.89万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数（103.57万元）减少22.85万元，减少的主要原因是2016年无出国人员，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年无人员因公出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年市发改委的公务用车数量共9辆(原粮食局撤销合并2辆)，车辆大部分老化严重，车况较差，车辆运行成本较大。但是2015年车辆运行维护费49万元，2016年车辆运行维护费40.82万元，与2015年相比下降8.33%。主要原因是2016年7月份车改。9辆车划归市政府平台8辆，我委只留存2辆。

　　（三）公务接待费

　　2016年市发改委国内公务接待费39.89万元，比2015年增加3.7万元，与2015年相比增加9.07%。主要是2016年粮食局和市民航办合并市发改委。

　　六、其他重点事项

　　（一）机关运行经费使用情况

　　办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出690.62万元，占基本支出的37.97％。

　　（二）政府采购情况

　　2016年我委政府采购预算2.61万元，实际采购2.61万元。全部是购办公设备电脑。

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2016年12月31日资产总额2011.7万元，其中，流动资产1123.6万元（1、其他应付款54.37万元；2、财政应反还额度1069.23万元。）。固定资产888.1万元。（1、办公用房2321平方米，价值：261.80万元，主要是原粮食局办公用房。2、车辆共9辆，价值：357.52万元，2016年7月移交政府平台7辆，委上留存2辆，车辆资产还没有下账。3其他固定资产268.78万元，主要是电脑办公设备）。

　　七、名词解释：无

　　                                                                                                                     临沧市发展和改革委员会

　　                                                                                                                          2017年9月8日