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临沧市发展和改革委员会2025年预算公开

目录

第一部分 临沧市发展和改革委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市发展和改革委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市发展和改革委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一）部门主要职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2、提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全市财政政策和土地政策。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

5、提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6、负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省级财政性资金投资计划，安排市级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制定和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市储备物资品种目录、发展规划。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12、统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14、贯彻实施国家、省有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省和市列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15、落实推进“数字临沧”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16、牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

16、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关措施办法并监督执行。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全市粮食流通统计的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

18、负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全市能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核中央、省规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作。按照规定对电网建设进行管理。负责电力体制改革相关工作。

19、承担临沧市推进“一带一路”建设工作领导小组、临沧市建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、临沧市生态文明建设排头兵工作领导小组、临沧市推动长江经济带发展领导小组、临沧市西部大开发领导小组、临沧市兴边富民工程领导小组等有关具体工作。

20、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市发展和改革委员会共设置23个正科级机构（含国防动员一科、国防动员二科）和机关党委（人事老干科），包括办公室、机关党委（人事老干科）、发展战略和规划科、国民经济综合科、体改法规和行政审批科、.固定资产投资科、区域协调发展科、区域开放和经贸流通科、农村经济科、基础设施发展科、社会发展科、资源节约和环境保护科、财政金融和信用建设科（市委财经委员会办公室秘书科）、数字经济综合协调科、数据资源管理科、价格收费管理科、产业发展科、民营经济科、粮食和物资储备科、粮食和物资监督检查科、能源发展规划科、能源发展综合科、国防动员一科、国防动员二科。

下属事业单位4个，分别是：市人民政府投资项目评审中心、市发展改革委信息中心、市数字经济中心、市国防动员指挥信息保障中心

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇之年，市发展改革委将认真落实好市委、市人民政府的部署要求，围绕2025年经济社会发展目标，重点抓好以下工作：

1、强化政策研究落实。一是全面梳理政策。聚焦国家陆续出台的适度增加中央预算内投资、增加发行超长期特别国债和34个分领域实施方案、增加地方专债发行规模和扩大用作资本金的范围及比例、《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》等重大政策措施，全面及时梳理，分类细化汇总，做到见事早、把握住政策。二是深入研究政策。聚焦国家出台的一揽子增量政策的支持方向、投资导向、资金投向，对标要求、逐项研究，细化清单、做足准备，做到行动快、准备好项目。三是积极用好政策。聚焦国家出台的一揽子增量政策的资金规模、下达计划、时限要求，细化落实方案、审核筛选项目，积极汇报对接、做好承接工作，做到接得上、争取到支持。

2、强化经济运行调度。统筹部门、县（区）紧盯全年经济增长5%左右、抓实抓细各项经济指标监测分析，及时发现难点、堵点问题，提出具体、科学、可操作的措施，全力打好经济运行主动战，为全年经济运行平稳健康发展打牢基础。一是围绕稳住经济存量抓运行。健全台账管理、做到心中有数，协调有关部门、采取有力措施，扎实做好存量项目抓进度、存量企业抓经营、存量产业抓增效、存量资源抓利用等各项工作，千方百计稳住经济存量的基本盘。二是围绕扩大经济增量抓运行。充分挖掘潜力，释放发展动能，拿出管用措施，扎实做好增量项目抓前期、“六上”企业抓达标、优势资源抓招商、新兴产业抓培育等各项工作，千方百计扩大经济增量的支撑面。三是围绕掌握经济变量抓运行。加强经济运行调度，强化监测预警分析，扎实做好传统产业提升、数字赋能增效、要素保障支撑、助企纾困解难、优化营商环境等各项工作，以变量稳存量，以变量促增量，千方百计掌握经济变量的影响力。

3、强化项目投资工作。围绕市委市人民政府2025年固定资产投资增长6%，产业投资增长9%的要求，细化实施方案、明确工作重点，落实主体责任、保持足够力度，着力解决谋划储备项目严重不足、项目前期工作严重滞后、投资支撑率低等突出问题。一是每个季度集中组织开展不少于1次的重大项目特别是亿元以上项目谋划工作，做到“项目一上报、专班就跟进，项目一审核、专班就掌握，项目一通过、专班就盯办”，着力解决项目谋划质量差、项目申报质量差、项目执行质量差等突出问题，坚决防止和避免项目投资大起大落。二是围绕“两重”“两新”等重点工作形成政策清单；聚焦各类资金安排的项目、重大产业项目、列入省级重大项目形成项目清单；梳理项目谋划储备、争取资金支持、投资完成情况等形成晾晒清单。持续加强项目精细化管理，不断改进投资调度工作方式。三是采取竞争比拼、绩效评估等方式合理安排下达市级5000万元项目前期工作经费。采取积极有效措施，与县区和行业部门一道，着力解决“有政策、无对接，有要求、无落实，有额度、无项目，有项目、无进度，有资金、无支付”等突出问题，确保全年目标任务实现，为全市经济高质量发展提供有力支撑。

4、强化战略规划引领。做好“十四五”规划终期评估，确保“十四五”顺利收官，高质量组织开展好“十五五”规划编制工作，全面参与市委建议起草，重点抓好《纲要》编制，持续抓好重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目“三个重大”事项梳理申报，组织市级相关部门做好全市重点专项规划和重大项目规划编制，加强向国家部委、省级部门汇报对接，争取临沧更多重大事项和项目纳入国家和省级规划的“盘子”，最大限度获得支持。在“十五五”规划编制中，一是统筹做好衔接工作，兼顾当前和长远。二是把握三个重大方向，兼顾全面和重点。三是合理确定目标任务，兼顾需要和可能。既考虑经济欠发达、后发展，总量小、水平低的实际，提出“跳一跳能够得着”“跳一跳摘桃子”适度较快增长的目标，扩大总量、提高质量；又考虑发展基础、发展条件、发展支撑和不确定因素，保持适度弹性。

5、强化绿色能源发展。紧紧围绕打造省级绿色能源示范基地的目标，加快支撑性电源建设、推进电网强筋健骨、优化升级用电服务、守牢能源保供底线。一是紧盯能源发展目标。持续巩固好能源对经济发展的支撑作用。2025年，确保全市能源工业增加值增长10%以上，并网装机160万千瓦以上，超额完成“十四五”新能源装机并网投产500万千瓦的目标任务。抓紧抓好小水电企业建档立卡和升规纳统工作。二是加快能源项目建设。25个在建集中式光伏项目确保年内实现并网，23个计划开工集中式光伏项目确保5月底前全部开工建设。紧盯2个500千伏输变电（耿马、幸福）、1个220千伏输变电（佤山）及一批110千伏、35千伏变电站建设，确保按计划建成投运。三是提升能源消纳能力。大力开展绿电招商，引入、培育和扶持一批绿色能源载能项目，提升绿色能源与绿色制造业的深度融合，打造绿色能源消纳示范区。加强绿证绿电建档立卡和绿证核发管理，加强临沧与缅甸在绿色能源开发、绿色制造深度融合等方面的合作。

6、强化数字临沧建设。加快数据一张网建设，加快与省级平台搭接和拓展建立临沧专区，编制市级公共数据目录，推进数据底座建设，增加数据供给，实现突发事件处置情况及时掌握调度。加大数字化项目谋划推进力度，大力发展互联网平台经济。着力培育数字经济核心企业，稳步提升全市数字经济核心企业营业收入。持续推广运用好融信服平台临沧专区，推动便民惠企金融政策直达全市经营主体，服务企业发展。加快推进社会市域治理智治支撑建设，确保2025年顺利通过验收。

7、强化新兴产业培育。加快氢能产业研究论证，会同市工信局争取项目及企业落地临沧。围绕绿电价值转化，加快推进临沧“绿电+智算中心”融合发展，带动绿色能源就地消纳。抢抓低空经济发展机遇，坚持“全市一盘棋”，依托“一市三场”优势，加快对低空经济产业发展规划布局和项目谋划。持续推动互联网平台经济发展，依托特色资源禀赋，加快形成产业链竞争优势。

8、强化开发区建设运营。在提升“亩均投资强度、亩均营业收入”上下功夫，推动优势资源、优势产业、优势企业向园区聚集。确保全市开发区新增规上工业企业10户以上，规上工业增加值增长8%以上，亩均投资强度、亩均营业收入增长15%以上。

9、强化高质量绩效评价。统筹协调统计、农业、工信、住建、商务等部门，围绕目标差距，强化工作调度，适时跟踪监测，对照指标存在的问题、短板、弱项、漏洞，逐一研究细化对策措施，奋力跟进、全力追赶，持续巩固提升优势指标，加快补齐弱项指标，全力推动指标实现提质、提速、提效。

10、强化重点领域改革。聚焦经济领域“10大改革”任务，突出做好“三大经济”改革，坚持全市资源管理“一盘棋”，着力解决资源分散、配置不优、利用不充分等问题，避免同质化无序竞争和“内卷式”竞争。

11、强化粮食、价格、国防动员、“双碳”等其他工作。认真落实耕地保护和粮食安全责任，确保粮食和应急物资储备安全。加大市场价格总水平变动情况监测预警，确保居民消费价格涨幅控制在3%左右。着力推进国防动员建设“十四五”规划落地落实，全面提升国防动员工作质效。有计划、分步骤实施好碳达峰“10大行动”，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。

12、强化党建和干部队伍建设。持续开展党风廉政警示教育，着重打造廉政文化长廊，营造清廉文化环境，健全廉政风险防控制度，持续推进“清廉机关”建设。坚持以队伍建设为支撑，建设忠诚、干净、担当的高素质专业化发展队伍。保持干部队伍合理结构和机制配备，健全干部学习机制，推动青年党员干部增强党的意识、党员意识和规矩意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制60人，事业编制37人，工勤人员编制0人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休1人，退休84人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入

2025年部门财务总收入75,711,547.82元，其中：一般公共预算75,661,547.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入50,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比下降4170905.95元，降幅5.22%，主要原因是本年度无上年结转的项目资金和“数字临沧”展示中心服务项目已完成不再安排预算资金，故财务总收入较上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 75661547.82元，其中:本年收入75661547.82元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75661547.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比下降4220905.95元，下降5.28%，主要原因是本年度无上年结转的项目资金和“数字临沧”展示中心服务项目已完成不再安排预算资金，故财政拨款收入较上年下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出75711547.82元。财政拨款安排支出 75661547.82元，其中：基本支出17884047.82元，与上年对比增加67590.52元，增长0.38%，主要原因是在职人员增加而增加人员经费，故基本支出增加；项目支出57777500元，与上年对比下降4272500元，下降6.89%，主要原因是本年度无上年结转的项目资金和“数字临沧”展示中心服务项目已完成不再安排预算资金。单位资金预算支出50000元，主要是省粮食局拨入中央粮油供需平衡调查经费，与上年相比增加34003.53元，增长212.57%，主要原因是根据单位资金管理相关规定，结合往年工作情况纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行 8235029.39元，主要用于在职行政人员工资及日常公用经费开支。

2010450一般公共服务支出-发展与改革事务- 事业运行 3541672.99元，主要用于在职事业人员工资及日常公用经费开支。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2111916元，主要用于离退休人员工资、公用经费工伤保险、失业保险单位部分开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1506060元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费单位部分开支。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤25776元，主要用于遗属人员生活补助开支。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗484081.84元，主要用于在职行政人员基本医疗保险单位部分开支。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗202232.28元，主要用于在职事业人员基本医疗保险单位部分开支。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助454646.25元，主要用于在职公务员医疗补助开支。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出65817.75元，主要用于在职人员大病医疗单位部分和离休人员医疗费开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1256815.32元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

2010404一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施1000000元，主要用于临沧市“十五五”规划编制工作经费。

2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出53590000元，主要用于产业领军人才专项补助经费240000元，临沧市社会信用体系建设服务经费450000元，发展改革事务工作经费1800000元，全市重大项目前期工作经费（市对下转移支付）50000000元，数字临沧展示中心建设项目专项资金1100000元。

2210106粮油物资储备支出-粮油事务-其他粮油物资事务支出553600元，主要用于粮食安全补助经费300000元，市级救灾物资储备管理经费203600元，省粮食局拨入中央粮油供需平衡调查经费50000元。

2210511粮油物资储备支出-重要商品储备-应急物资储备支出2683900元，主要用于市级救灾物资采购项目经费。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

基本工资3948228元（其中：基本支出3948228元，项目支出0元）。

津贴补贴3312432元（其中：基本支出3312432元，项目支出0元）。

绩效工资1973352元（其中：基本支出1973352元，项目支出0元）。

奖金1389269元（其中：基本支出1389269元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1506060元（其中：基本支出1506060元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费668314.12元（其中：基本支出668314.12元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费454646.25元（其中：基本支出454646.25元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费90131.15元（其中：基本支出90131.15元，项目支出0元）。

住房公积金1256815.32元（其中：基本支出1256815.32元，项目支出0元）。

办公费809800元（其中：基本支出379800元，项目支出430000元）。

公务接待费140000元（其中：基本支出0元，项目支出140000元）。

工会经费78964.56元（其中：基本支出78964.56元，项目支出0元）。

福利费1620元（其中：基本支出1620元,项目支出0元）。公务用车运行维护费150000元（其中：基本支出60000元，项目支出90000元）。

其他交通费854400元（其中：基本支出554400元，项目支出300000元）。

离休费151800元（其中：基本支出151800元，项目支出0元）。

退休费1905216元（其中：基本支出1905216元，项目支出0元）。

生活补助365776元（其中：基本支出75776元,项目支出290000元）。

医疗费补助(离休医疗费)18000元（其中：基本支出18000元）。

培训费149223.42元（其中：其中：基本支出59223.42元,项目支出90000元）。

劳务费1220000元（其中：基本支出0元,项目支出1220000元）。

会议费80000元（其中：基本支出0元,项目支出80000元）。

印刷费200000元（其中：基本支出0元,项目支出200000元）。

差旅费880000元（其中：基本支出0元,项目支出880000元）。

委托业务费1303600元（其中：基本支出0元,项目支出1303600元）。

邮电费120000元（其中：基本支出0元,项目支出120000元）。

物资储备2683900元（其中：基本支出0元,项目支出2683900元）。

五、市对下专项转移支付情况

2025年市对下专项转支付50000000元。其中：（对下）全市重大项目前期工作经费。

按功能分类支出情况：

2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出50000000元，主要用于全市重大项目前期工作经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2743867.5元，其中：政府采购货物预算2683867.5元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市发展和改革委员会2025年“三公”经费预算合计290000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市发展和改革委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算290000元，较上年减少10000元，下降3.33%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市发展和改革委员会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年保持一致，主要原因是暂不计划安排出国境公务。

2、公务接待费

临沧市发展和改革委员会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款140000元，较上年减少10000元，下降6.67%，国内公务接待批次为140次，共计接待1500人次。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，进一步加强和规范公务接待管理，严格控制公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市发展和改革委员会2025年公务用车购置及运行维护费为150000元，与上年保持一致，其中：公务用车购置费0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费150000元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要原因是执行中央八项规定及公务用车管理相关要求，进一步加强和规范公务用车管理，严格派车程序，先审批后派车，严格控制公务用车运行维护费。

（二）上级资金

临沧市发展和改革委员会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市发展和改革委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市发展和改革委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 发展改革事务工作经费

1.通过开展工作，召开会议次数12次以上；

2.通过开展工作，开展中心理论组学习次数8次以上；

3.通过开展工作，开展重要民生商品价格监测品种数量37次以上；

4.通过开展工作，物价监测数据上报率100%；

5.通过开展工作，差旅费报销及时率≤30天；

6.通过开展工作，经济成本指标（A4复印纸采购成本）≤260元/箱。

7.通过开展工作，完成市人民政府下达向上争取资金任务；

8.通过开展工作，完成市人民政府下达固定资产投资增长目标任务；

9.通过开展工作，完成市人民政府下达居民消费价格指数涨幅目标任务；

10.通过开展工作，工作职能部门满意度达95%以上。

（二）临沧市社会信用体系建设服务经费

1.通过开展工作，派驻长期驻场工作人员至少2人；

2.通过开展工作，开展业务培训3次以上；

3.通过开展工作，开展信用宣传3次以上；

4.通过开展工作，“双公示”数据合规率80%以上；

5.通过开展工作，“双公示”归集上报时间7日内；

6.通过开展工作，购买第三方服务费用≤42万元；

7.通过开展工作，融信服平台放款金额50亿元；

8.通过开展工作，严重失信主体名单占辖区存续企业数占比≤5%；

9.通过开展工作，舆情事件曝光数量10个以下；

10.通过开展工作，行政处罚异议申诉条数10条以下；

（三）数字临沧展示中心建设项目专项资金

1.通过开展工作，改造智能会议室2个；

2.通过开展工作，建成智能化电子展示屏4块；

3.通过开展工作，资金支付及时率90%以上；

4.通过开展工作，建设成本指标小于或等于110万元；

5.通过开展工作，政府宏观决策能力提升；

6.通过开展工作，建设“数字临沧”领导小组成员单位满意度90%以上。

（四）临沧市“十五五”规划编制工作经费

1.通过开展工作，开展规划编制培训班1次；

2.通过开展工作，培训人数50人以上；

3.通过开展工作，完成规划纲要文本的编制1个；

4.通过开展工作，完成重点专项规划的编制15个以上；

5.通过开展工作，培训班设置课程合格率100%；

6.通过开展工作，培训人员结业率100%；

7.通过开展工作，规划纲要和专项规划达到送审稿标准；

8.通过开展工作，2025年12月31日前完成规划纲要和专项项规划文本编制；

9.通过开展工作，举办培训班费用控制在20万元以内；

10.通过开展工作，规划对指导全市未来5年总体经济社会发展起良好的作用。

11.社会评价满意度达100%。

（五）市级救灾物资采购项目经费

1.通过开展工作，购置12平方米铝杆单帐篷数量1395顶；

2.通过开展工作，购置棉大衣数量2409件；

3.通过开展工作，购置彩条布数量1100件；

4.通过开展工作，物资入库验收合格率100%；

5.通过开展工作，采购在2025年12月31日前完成；

6.通过开展工作，采购物资成本不高于268.39万元；

7.通过开展工作，救灾物资使用人员满意度90%以上；

（六）对下）全市重大项目前期工作经费

1.通过开展工作，重大项目入库率90%以上；

2.通过开展工作，召开项目谋划工作会议4次以上；

3.通过开展工作，重大项目纳统率40%以上；

4.通过开展工作，重大项目开工率90%以上；

5.通过开展工作，项目库更新及时性30天；

6.通过开展工作，完成向上争取资金12.5亿元以上；

7.通过开展工作，实现固定资产投资增长5%以上;

8.通过开展工作，项目实施单位满意度80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市重大项目前期工作。如全市重大项目前期费，“十四五”规划经费。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市发展和改革委员会2025年机关运行经费安排1134007.98元，占基本支出的6.34％，主要用于办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等，与上年相比增加3.71%，主要原因是根据工作需要增加在职人员，故机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市发展和改革委员会资产总额12240131.71元，其中，流动资产5442823.22元，固定资产1948051.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1672882.68元，其他资产0元，政府储备物资3176374元。与上年相比资产总额增加1004173.64元，其中：流动资产增加203201.44元，固定资产减少2338808.52元，无形资产减少36593.28元，政府储备物资增加3176374元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。无偿划转资产119项，账面原值5085858元，是原市粮油质检站职能划转至市检验检测院管理后划转的设备。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53090000930300111