监督索引号53090000777800000

临沧市质量技术监督综合检测中心

2024年预算公开目录

第一部分 临沧市质量技术监督综合检测中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市质量技术监督综合检测中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市质量技术监督综合检测中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共临沧市委机构编制委员会关于明确临沧市质量技术监督综合检测中心机构编制事项的通知》（临编发〔2020〕25号）精神，部门主要职责：

1.贯彻执行《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》及《粮食流通管理条例》等法律法规和技术规范。

2.依据国家法律、法规和标准，负责研究、建立、维护全市最高计量标准和社会公用计量标准，进行量值传递溯源，保障量值统一；在授权范围内依法承担全市计量器具强制检定、校准和测试工作。

3.依法开展政府部门及社会各界委托的产品质量委托检验、生产许可发证检验、仲裁检验、监督抽查、风险预警检验以及政府购买服务检验等;具备出具质量数据分析与质量风险预警报告能力，为政府制定质量政策、开展质量管理、化解质量风险提供技术支持。

4.在核准范围内开展特种设备监督检验、定期检验、委托检验;在资质范围内开展特种设备作业人员考试;参与特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理。

5.开展标准化、计量、检验检测科学研究和技术创新;开展标准化、计量、检验检测、认证认可等相关技术咨询、技术服务、技术人员培训;开展质量基础技术研究和技术服务，为政府决策和行政管理部门的行政执法与综合管理提供技术保障。

6.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

临沧市质量技术监督综合检测中心是市人民政府管理的副处级单位。内设8个机构，包括：行政办公室、计划财务室、综合业务发展所、质量管理所、食品检验所、建材轻工产品检验所、特种设备检验所及计量检定测试所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

临沧市质量技术监督综合检测中心2024年各部门凝心聚力，重点实施“十大”行动，扎实推进检验检测工作：

实施“铸魂行动”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、质量强国纲要、行业发展规划和要求，提升专业知识和技能。

实施“全面从严治党纵深行动”。坚持自我革命，敢于斗争、贯彻全面从严治党战略方针把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去坚持全链条全周期全覆盖，推动正风肃纪向系统整治、全域治理提升转变把纪律规矩刻印在心，铁的纪律真正转化为日常习惯和自觉遵循。把全面从严治党落实到所有工作中、每个岗位上。

实施“科技兴检行动”。贯彻落实“数字临沧”建设要求，推进智慧质检建设；围绕全市重点产业加大科研投入和设施设备投入力度，抓好科研项目储备，核心期刊论文发表，申报专利，推进参考标样建设，跟进专家工作站申报。

实施“人才强检行动”。根据工作需要，按照缺什么、补什么的原则，制定取证计划，持续落实“师徒制”，申报科技创新团队，组织职称申报，开展质量领域职称评审，参加各级各类比武比对，开展岗位练兵活动和技术、管理交流活动。

实施“检测能力建设行动”。开展食品扩项，新建计量标准，制定地方标准，完善质量管理体系，各检验板块开展技术协作，计量技术协作检校覆盖市级、各县区人民医院、疾控中心、中医院，制定茶叶扩项检验计划、红茶扩项检验计划。

实施“作风效能提升行动”。说办就办，马上就办，办就办好，做到事事有回声，强化请示报告和沟通协调，落实好限时办结、考勤和责任追究制度，优化OA，运用好周工作清单、月工作计划、季度工作调度推进工作闭环，完善年度考核指标、绩效分配制度。

实施“党建赋能行动”。开展模范机关、示范党支部建设、节约型单位建设；深入开展“三个走在前”实践活动；在“党建+”上发力，严肃执行组织生活制度。

实施“清廉质检”行动。制定清廉质检行动实施方案，强化清廉单位、清廉家庭、清廉文化建设，着力在职工清正、单位清廉、政治清明、风气清新上下功夫，推动形成清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系、亲清统一的新型政商关系，推动“清廉质检”建设不断取得新成效。

实施“优化营商环境行动”。制定服务措施，落实好减免停征费用措施，发放创新券，开展质量基础服务中小微企业活动，客户满意度98%以上，投诉处理100%；实施“五进”企业活动：检测政策宣传进企业、优惠政策落实进企业、技术咨询帮扶进企业、检测工作进企业、人员培训进企业；顺“市”而为，乘“市”而上。

实施“一站式”行动。线上线下开展“一窗通办”，围绕“一张表单”，修订完善“一窗通办”事项清单；窗口人员具备通办能力；深化“一站式”服务内涵，特检、计量、食品、建材、标准、条形码一站服务，不能办事项“帮办代办”；提升智慧化水平，打造“智慧检验检测一站式”平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，未超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18,307,208.83元。当年收入17,007,208.83元，其中：一般公共预算9,207,208.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入7,800,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；年初非财政拨款结余1,300,000.00元。

一般公共预算9,207,208.83元比上一年9,059,773.94元增加147,434.89元，增长1.63%，主要是因为在职人员薪级晋升及岗位晋升，还有2024年社会保险基数较上一年增大；事业单位经营收入7,800,000.00元较上一年7,000,000.00元增加800,000.00元，增长11.43%，主要原因是2024年单位一站式服务持续发力、委托检验检测的量单呈增加态势；使用年初非财政拨款结余1,300,000.00元，主要是因为上一年经营性收入安排的项目由于合同供货未完全、不能形成支出，2024年继续安排相应支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,207,208.83元，其中:本年收入9,207,208.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,207,208.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款预算9,207,208.83元比上一年9,059,773.94元增加147,434.89元，增长1.63%，主要是因为在职人员薪级晋升及岗位晋升，还有2024年社会保险基数较上一年增大。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18,307,208.83元。财政拨款安排支出9,207,208.83元，其中：基本支出6,877,208.83元，与上年6,729,773.94元对比增加147,434.89元，增长2.19%，主要是因为在职人员薪级晋升及岗位晋升，还有2024年社会保险基数较上年增大；项目支出2,330,000.00元，与上年持平不增不减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：

1.“2013810”科目，一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础2,330,000.00元，用于计量器具强制检定收费停征专项工作成本补助。（项目支出）

2.“2013850”科目，一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行5,094,731.61元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。（基本支出）

3.“2080502”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休178,094.40元，主要用于事业单位离退休人员原渠道工资及退休人员公用经费支出。（基本支出）

4.“2080505”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出666,754.88元，用于单位在编在职人员基本养老保险缴费支出。（基本支出）

5.“2101102”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗295,872.48元，用于单位在编在职人员医疗保险支出。（基本支出）

6.“2101103”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助140,856.54元，用于单位在编在职人员医疗补助支出。（基本支出）

7.“2101199”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,534.44元，用于单位在编在职人员其他医疗费支出-大病医疗保险。（基本支出）

8.“2210201”科目，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金479,364.48元，用于单位在编在职人员住房公积金支出。（基本支出）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额2,381,900.00元，其中：政府采购货物预算2,151,400.00元、政府采购服务预算230,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市质量技术监督综合检测中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97,500.00元，较上年112,500.00元减少15,000.00元，下降13.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市质量技术监督综合检测中心2024年因公出国（境）

费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市质量技术监督综合检测中心2024年公务接待费预算为7,500.00元，较上年持平不增不减，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

无变化原因：我中心认真贯彻落实关于大力压减一般性支出的精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市质量技术监督综合检测中心2024年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年105,000.00元减少15,000.00元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0元，较上年不增不减；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年105,000.00元减少15,000.00元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：我中心认真贯彻落实关于大力压减一般性支出的精神。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市质量技术监督综合检测中心2024年项目支出预算批复安排2,330,000.00元，其中本级财务安排2,330,000.00元，收费成本补偿0元。在项目申报中进一步强化预算绩效管理，以绩效目标为导向。2024年部门整体绩效目标及项目具体预算绩效目标严格按照财政部门的绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。制定自身项目的绩效管理考核方案，各预算项目有明确的项目年度目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明，通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费。包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.事业运行经费。是指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. “三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排0元，较上年不增不减；我单位是全额补助事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市质量技术监督综合检测中心资产总额57,519,340.26元，其中，流动资产6,542,509.82元，固定资产50,429,565.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产116,281.00元，其他资产430,984.10元。与上年相比，本年资产总额增加2,744,754.82元，其中固定资产增加2,429,359.50元，无形资产增加25,900.00元，流动资产增加720,183.20元，其他资产减少430,687.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）部门预算公开表空白说明

1.政府性基金预算支出预算表。2024年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

 2.政府购买服务预算表。2024年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。2024年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2024年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。

5.上级补助项目支出预算表。2024年我单位无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。

监督索引号53090000777800111