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临沧市检验检测认证院

2025年预算公开

临沧市检验检测认证院

2025年预算公开目录

第一部分 临沧市检验检测认证院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市检验检测认证院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表

八、2025年部门项目支出预算表

九、2025年部门项目支出绩效目标表

十、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2025年部门政府采购预算表

十二、2025年部门政府购买服务预算表

十三、2025年市对下转移支付预算表

十四、2025年市对下转移支付绩效目标表

十五、2025年新增资产配置表

十六、2025年转移支付补助项目支出预算表

十七、2025年部门项目中期规划预算表

临沧市检验检测认证院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是承担政府检验检测任务；二是负责全市计量检定校准技术工作；三是负责全市特种设备检验检测技术工作；四是接受委托检验检测；五是开展科学研究及技术推广应用；六是承担核准资质范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作；七是负责拟订全市检验检测工作发展规划；八是指导县（区）检验检测工作和特色产业技术研发与技术标准制修订等工作。

（二）机构设置情况

临沧市检验检测认证院共设置10个内设机构，包括：党政办公室、财务科、质量技术中心、业务发展中心、特种设备检验检测中心、计量检定测试中心、分析测试中心、药品检测中心、建材轻工产品质量检验中心及重点产业服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，市检验检测认证院工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实全面从严治党工作为保障，紧紧围绕市委、市政府决策部署，持续发挥技术优势，在队伍建设、检验检测能力提升、服务重点产业发展、科研创新等方面发力，全力服务临沧经济社会高质量发展，重点做好以下工作：

1.坚持全面从严治党，全面加强党的建设。按照新时代党的建设总要求，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，推动全面从严治党不断向纵深发展。严格落实党建工作责任制，认真落实党组理论学习中心组、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内政治制度，不断提高院党建工作水平。加大干部队伍建设力度，全面提升干部队伍能力素养；坚持好干部标准，严格落实岗位责任制，强化督查问效，激发干部职工的积极性、主动性和创造性。强化作风建设，进一步完善基层党组织党内生活、创先争优、服务群众等制度体系建设。严格落实党风廉政建设责任制，细化量化党员考核标准，强化教育管理，推动作风建设。

2.全面推进队伍建设。一是党建赋能促进业务融合发展。规范创建党总支、党支部，推进“模范机关”创建，评选党员先锋岗不少于6个、党员责任区不少于24个、党员突击队不少于3个，党员技术骨干服务企业不少于100家。二是强化人才培养。牢固树立“人才是创新和发展的第一资源”的理念，把党员培养为技术骨干、把技术骨干培养为党员，计划注册计量师新增2人次，确保持证率100%以上，开展各类人员取证100人次，举办1期全市检验检测系统人员能力提升培训班；完成专业技术人员招聘；开展全市检验检测专业技术人员职称评聘，不断提升检验检测人才队伍建设水平。三是完善激励机制。坚持绩优酬优导向，建立“有为有奖”的业绩比拼机制、“有为有得”的绩效激励机制、“有为有位”的结果运用机制，强化业绩比拼和结果运用，制定奖励性绩效分配方案。

3.全面推进能力建设。一是开展硬件建设。投入不少于200万元更新检验检测设备，做好在用测量设备溯源确保溯源率100%，在用标准装置合格率100%。对标国家、省级重点实验室建设要求，合理规划布局实验室，提升实验室基础条件。二是参加比武比对能力验证。积极参加国家级、省级实验室之间的比对能力验证和计量比武活动，力争能力验证满意或合格结果在90%以上。三是建立协同发展机制，建立市县乡三级检验检测机构业务协同机制。搭建“资源共享、优势互补、互惠共赢、共同发展”的共享共建平台，构建检验检测联合体。

4.全面完成检验检测工作。一是持续服务好重点产业发展。着力提升科研成果转移转化技术服务能力，推进申报的1个省级和2个市级科研项目建设。持续深化《云南省孙群专家工作站》项目合作，持续做好绿色食品认证和全国名特优新农产品申报。二是高质量完成监检任务。认真完成省、市各项监督抽检任务，继续做好计量检定校准和特种设备检验工作，按时完成食品药品监督抽检、农产品质量安全监测任务、新收获粮质量安全监测、工业产品质量安全抽检等工作。2025年，计划完成省、市食品农产品抽样检验3000批次，市抽各类工业产品检验500批次，完成强检计量器具3万台件。三是完善质量管理体系。根据《检验检测机构资质认定管理办法》及相关检验检测评审准则的要求，对检验检测质量管理体系进行全面修订，完成机构组建后CNAS质量管理体系和特检体系，不断提升质量管理水平。

二、预算单位基本情况

临沧市检验检测认证院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制11辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28077653.62元，其中：一般公共预算15619002.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入8800000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元；年初非财政拨款结余3658651.00元。

与上年对比财务总收入增加9770444.79元，增幅53.37%，主要原因是机构改革，由原市质量技术监督综合检测中心、原市农产品质量安全检验检测中心、原市食品药品检验所、原市粮油质量监督检验管理站及临翔区农产品质量安全检验检测站等5个机构整合成立了临沧市检验检测认证院，对原市质量技术监督综合检测中心进行更名，其余单位（除临翔区农产品质量安全检验检测站）人员进行了转隶，人员增加，故收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15619002.62元，其中：本年收入15619002.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15619002.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加6411793.79元，增幅69.64%，主要原因是机构改革，由原市质量技术监督综合检测中心、原市农产品质量安全检验检测中心、原市食品药品检验所、原市粮油质量监督检验管理站及临翔区农产品质量安全检验检测站等5个机构整合成立了临沧市检验检测认证院，对原市质量技术监督综合检测中心进行更名，其余单位（除临翔区农产品质量安全检验检测站）人员进行了转隶，人员增加，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28077653.62元。财政拨款安排支出15619002.62元，其中：基本支出13819002.62元，与上年对比增加6941793.79元，增幅100.94%，主要原因是机构改革，由原市质量技术监督综合检测中心、原市农产品质量安全检验检测中心、原市食品药品检验所、原市粮油质量监督检验管理站及临翔区农产品质量安全检验检测站等5个机构整合成立了临沧市检验检测认证院，对原市质量技术监督综合检测中心进行更名，其余单位（除临翔区农产品质量安全检验检测站）人员进行了转隶，人员增加，故基本支出较上年增加；项目支出1800000.00元，与上年对比减少530000.00元，下降22.75%，主要原因是市本级财政安排支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：

（一）“2013810”科目，一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量基础1800000.00元，用于计量器具强制检定收费停征专项工作成本补助。（项目支出）

（二）“2013850”科目，一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行10087839.60元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。（基本支出）

（三）“2080502”科目，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休563324.40元，主要用于事业单位离退休人员原渠道工资及退休人员公用经费支出。（基本支出）

（四）“2080505”科目，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1306526.27元，用于单位在编在职人员基本养老保险缴费支出。（基本支出）

（五）“2101102”科目，卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗579771.03元，用于单位在编在职人员医疗保险支出。（基本支出）

（六）“2101103”科目，卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助294473.68元，用于单位在编在职人员医疗补助支出。（基本支出）

（七）“2101199”科目，卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出46163.58元，用于单位在编在职人员大病医疗保险支出及工伤保险支出。（基本支出）

（八）“2210201”科目，住房保障支出—住房改革支出—住房公积金940904.06元，用于单位在编在职人员住房公积金支出。（基本支出）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额4489950.00元，其中：政府采购货物预算24950.00元、政府采购服务预算1165000.00元、政府采购工程预算3300000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市检验检测认证院2025年合计290300.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市检验检测认证院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算158300.00元，较上年增加60800.00元，增长62.36%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市检验检测认证院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

临沧市检验检测认证院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为8300.00元，较上年增加800.00元，增长10.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待13人次。

比上年增加的原因是机构改革，单位整合，人员增加，业务也增加，故接待费预算增加。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市检验检测认证院2025年公务用车购置及运行维护费为150000.00元，较上年增加60000.00元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费150000.00元，较上年增加60000.00元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

比上年增加的原因是机构改革，单位整合，车辆也整合，故公务用车购置及运行维护费预算增加。

（二）上级资金

临沧市检验检测认证院2025年上级资金“三公”经费预算0.00元。

（三）自有资金

临沧市检验检测认证院2025年自有资金“三公”经费预算0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市检验检测认证院2025年非财政拨款“三公”经费预算132000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市检验检测认证院2025年项目支出预算批复安排1800000.00元，其中本级财务安排1800000.00元，收费成本补偿0元。在项目申报中进一步强化预算绩效管理，以绩效目标为导向。2025年部门整体绩效目标及项目具体预算绩效目标严格按照财政部门的绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。制定自身项目的绩效管理考核方案，各预算项目有明确的项目年度目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度全覆盖的绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明，通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市检验检测认证院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况（净值）

截至2024年12月31日，临沧市检验检测认证院资产总额57918743.72元，其中，流动资产9225231.95元，固定资产47592378.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产282202.60元，其他资产818930.23元。与上年相比，本年资产总额增加28975834.30元，其中固定资产增加25669140.62元，流动资产增加2682722.13元，无形资产增加236025.42元，其他资产增加387946.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值230035.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

临沧市检验检测认证院2025年无政府性基金支出、政府购买服务、市对下转移支付、转移支付补助项目支出，故“2025年部门政府性基金预算支出预算表”“2025年政府购买服务预算表”“2025年市对下转移支付预算表”“2025年市对下转移支付绩效目标表”“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表，特此说明。

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