按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，临沧市农垦局机关的收支全部包含在部门预算中。

一、基本情况

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家有关农业、农垦的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农业和农垦经济发展的方针、政策及有关规定，结合临沧农垦实际，制定具体的实施意见、方案和办法，经批准后组织实施。

(2)指导和编制与省农垦、市经济社会发展规划及相关专项规划相衔接平衡的全市农垦经济和社会中长期发展规划、专项规划和年度计划，并做好相关部门、县的协调推进工作。

(3)指导农垦产业结构调整，研究提出推进全市农垦优化经济结构的政策措施与建议；指导和协调农垦垦区橡胶产业等农作物种植、加工技术推广与培训和病虫害防治及良种、植保、土肥工作，开展农垦橡胶等热带作物产业调查研究；实施科教兴农战略，推进农垦企业科技进步，协调、组织农垦重点科技项目攻关和科技成果的推广。

(4)指导和组织协调全市农垦垦区基础设施建设、改善民生等建设项目的前期工作；参与协调市级农垦垦区重大基础设施投资项目的立项报批等相关工作；研究提出全市农垦垦区重大建设项目的具体管理办法，组织开展农垦垦区重点项目稽查工作；指导和协调农垦社会化服务体系建设。

(5)指导农垦垦区土地资源合理开发利用与保护；协助指导和规划农垦垦区中低产田地改造、高稳农田地基本建设；参与编制全市农垦土地利用总体规划和土地利用年度计划。

(6)指导农垦垦区绿色食品的开发、农业示范基地建设工作；按农垦扶贫工作安排组织开展全市农垦贫困农场扶贫开发和农垦企业统计报表汇总上报工作。

(7)编制本局预算、决算草案并组织实施；管理农垦下拨垦区的橡胶专项扶持、基本建设、扶贫、国有农场税费改革等专项拨款；按农垦财会报告制度要求组织全市农垦企业财务会计报表的汇总上报工作；协助市、县国资管理部门做好农垦国有资产的监管工作；配合组织开展全市农垦农场税费改革工作。

(8)组织开展局机关、直属单位劳动工资、人事管理、社会保障、老干、侨务、出国人员政审等工作；指导和组织开展全市农垦行业劳动工资、人事统计工作。

(9)组织做好局机关、直属单位党的组织、党员发展、教育管理、思想政治工作和青年工作；做好局机关离退休干部的管理和服务工作；协助相关县做好农垦农场领导班子选拔配备考察工作；指导和协调、服务农垦企业工会及女工工作；配合市纪检监察机关做好党员、干部、职工廉政和职业道德教育和纪检监察、内审工作。

(10)负责研究全市农垦改革发展的重大问题；组织实施省、市农垦改革发展政策，指导和推进全市农垦改革发展；指导农垦农场家庭承包经营责任制实施；负责减轻农垦农场职工负担工作的监督管理。

2．机构人员情况。

临沧市农垦局属于参照公务员管理的事业单位，内设基础建设科、生产技术科、财务科、社会事务与政策法规科及办公室五个科室。截至2015年12月，我单位在职在编实有人数25人，离退休人员48人，其中：离休6人，退休42人，在编实有车辆4辆。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入482.29万元，其中：一般公共预算拨款收入482.29万元。2016年部门预算总支出482.29万元，其中：基本支出442.29万元，占总支出的91.71%，项目支出40万元，占总支出的8.29%。

（一）基本支出情况

2016年用于保障农垦局正常运转的日常支出442.29万元，其中：工资福利支出331.96万元，占基本支出的75.05%；商品和服务支出16.77万元，占基本支出的3.80%；对个人和家庭的补助93.56万元，占基本支出的21.15%。在职人均公用经费 0.61万元。

（二）项目支出情况

2016年年初预算安排我局项目经费40万元,包括2个项目:

1、省、市天然橡胶战略合作发展经费10万元。主要用于省、市组织天然橡胶建设合作项目各项工作支出。

2、农垦改革及维稳经费30万元。主要用于农垦改革及维护稳定各项工作等支出。

（三）“三公”经费预算情况

2016年 “三公”经费预算总额20.4万元，其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车运行维护费9.95万元，比上年预算数减少1.11万元。公务接待10.45万元，比上年预算数减少1.16万元。 临沧市农垦局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，加强公务用车管理规范公务接待活动，使得“三公”经费支出明显下降。

附件：市农垦局2016预算表 

临沧市农垦局    

2016年3月25日