按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，中共临沧市委政策研究室收支全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

中共临沧市委政策研究室（农办、改革办）是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要职能是围绕全市中心工作和奋斗目标，承担市委重要文稿、文件起草工作，抓住全市经济社会发展中的重大问题，积极主动地开展调研工作，充公发挥好以文辅政和参谋助手作用，及时向市委反映新情况、总结新经验，并提出相关工作意见建议；承担市委农村工作领导小组办公室日常工作，对全市新农村建设、美丽家园建设、农业农村经济社会改革发展协调指导，研究农业农村发展战略，制定相关改革方案和部署工作任务；负责处理市委全面深化改革领导小组的日常工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，扎实推进全市全面深化改革；承担组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；组织、联系、协调部门和社会研究力量围绕市委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为市委决策提供依据。除上述职能外，政研室还要切实履行好市新农村建设协调领导小组办公室、新农村建设工作队领导小组办公室、农村劳动力转移办公室的各项职能，负责全市新农村建设指导、协调、监督；负责实施新家园旧村旧房改造工程；负责组织实施全市村庄规划编制；负责组织实施省级重点村建设；负责农村劳动力培训、转移统筹、指导协调服务工作；负责全市新农村建设工作队及指导员的统筹管理等各项工作。

二、部门基本情况

在编制2016年部门预算时，在职在编实有人数16人；在编实有车辆1辆。退休人员2人。

三、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入470.62万元，其中：财政拨款470.62 万元。2016年部门预算总支出470.62万元，其中：基本支出310.62万元，项目支出160万元，按支出功能科目分类，支出主要列“201类31款”支出。

（一）基本支出情况

2016年基本支出预算安排我单位工资福利支出（包括工资性支出、社会保险缴费）147.15万元，商品和服务支出（包括一般公用经费、离退休公用经费、公务用车运行维护费）10.54万元，对个人和家庭的补助（包括遗属生活补助、医疗费、住房改革支出、新农村指导员生活补贴）152.93万元。

（二）项目支出情况

2016年年初预算安排我单位项目经费160万元,包括8个项目:

1、课题研究经费10万元。主要用于编制临沧市近期、中期及长期决策咨询研究计划，组织、联系、协调部门和社会研究力量围绕市委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为市委决策提供依据，每年完成一批市级发展研究重大课题。

2、农村工作领导小组办公室工作经费10万元。主要用于领导全市农业农村经济社会发展，指导各县（区）委农村工作办公室工作；围绕市委的中心工作，研究农业农村发展战略、制定相关政策和部署工作任务。

3、农村劳动力转移就业工作经费5万元。主要用于统筹协调指导全市农村劳务输出工作。对全市农村劳动力培训转移就业工作实行跟踪督查，加强日常管理，确保各项措施落实到位

4、农村危房改造和抗震安居工程建设专项工作经费25万元。主要专项用于农村危房改造和抗震安居工程建设专项经费。

5、省级重点村工作经费20万元。主要用于省级重点村推进工作的统筹协调、管理指导和督促检查，及时掌握项目进度和资金兑现情况，解决存在问题，确保建设项目的组织实施和省级重点村健康有序推进。

6、新农村建设工作队领导小组办公室工作经费10万元。 市委新农村建设工作领导小组办公室负责全市新农村建设工作队及指导员的统筹管理。重点负责对县（区）的工作指导及省、市下派指导员的管理服务。

7、深化改革办公室经费40万元。主要用于负责处理市委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。

8、新农村建设驻村帮扶工作队总队长工作经费40万元。根据《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室转发关于进一步加强新农村建设指导员驻村帮扶工作文件的通知》（临办发〔2015〕12号），市级财政给予每名总队长每年安排工作经费5万元，8名总队长共40万元。

（三）“三公”经费预算情况

中共临沧市委政策研究室2016年财政拨款“三公”经费预算总额11.06万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费4.50万元，公务接待费6.56万元，比2015年财政拨款“三公”经费预算总额减少0.38万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制三公”经费的开支。

1、公务用车运行维护费

市委政策研究室2016年公务用车运行维护费比2015年减少0.06万元，变化的主要原因是加强了车辆管理，控制车辆使用。

2、公务接待费

市委政策研究室2016年公务接待费比2015年减少0.32万元，变化的主要原因控制了接待次数，降低了接待规模。

中共临沧市委政策研究室

2016年3月24日