按照预算管理的相关规定，我单位部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门基本情况

我单位属于行政单位，负责临沧市市域城镇体系规划、临沧城城市总体规划、详细规划和市政工程规划等有关规划方面的工作。下设办公室、城市规划管理科（市城乡规划建设管理委员会办公室）、村镇规划管理科（加挂风景名胜区管理科牌子）、建设工程规划管理科、城乡规划稽查执法科，下属城乡规划信息中心1个事业单位，行政编制9名，事业编制7名。截止2015年12月，我单位实有公务员12名，行政工勤1名，事业专技人员2名，退休公务员1名。在编实有车辆数为2辆。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入239.59万元，其中：一般公共预算拨款收入239.59万元。2016年部门预算总支出239.59万元，其中：基本支出150.59万元，占总支出的62.85%，项目支出89万元，占总支出的37.15%。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障正常运转的日常支出150.59万元，按经济分类科目分，其中：工资福利支出128.24万元，占基本支出的85.16%；商品和服务支出9.80万元，占基本支出的6.51%；对个人和家庭的补助12.55万元，占基本支出的8.33%。按功能分类科目分，其中：社会保障和就业支出0.03万元，占基本支出的0.02%；医疗卫生与计划生育支出9.08万元，占基本支出的6.03%；城乡社区支出131.13万元，占基本支出的87.08%；住房保障支出10.35万元，占基本支出的6.87%。

（二）项目支出情况。

2016年年初预算安排我局5个项目经费，共计89万元，用于开展各项规划编制工作。按功能分类科目分，均属于城乡社区支出，其中：规划执法、监管、工本经费10万元、城乡规划督察员经费10万元、临沧火车站站前片区修建性详细规划经费50万元、市城规委经费9万元、临沧中心城区地下管线普查经费10万元。

三、2016年财政拨款预算收支情况

2016年财政拨款预算总收入239.59万元，其中：一般公共预算拨款收入239.59万元。2016年财政拨款预算总支出239.59万元，其中：基本支出150.59万元，占总支出的62.85%，项目支出89万元，占总支出的37.15%。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障正常运转的日常支出150.59万元，按经济分类科目分，其中：工资福利支出128.24万元，占基本支出的85.16%；商品和服务支出9.80万元，占基本支出的6.51%；对个人和家庭的补助12.55万元，占基本支出的8.33%。按功能分类科目分，其中：社会保障和就业支出0.03万元，占基本支出的0.02%；医疗卫生与计划生育支出9.08万元，占基本支出的6.03%；城乡社区支出131.13万元，占基本支出的87.08%；住房保障支出10.35万元，占基本支出的6.87%。

（二）项目支出情况。

2016年年初预算安排我局5个项目经费，共计89万元，用于开展各项规划编制工作。按功能分类科目分，均属于城乡社区支出，其中：规划执法、监管、工本经费10万元、城乡规划督察员经费10万元、临沧火车站站前片区修建性详细规划经费50万元、市城规委经费9万元、临沧中心城区地下管线普查经费10万元。

四、“三公”经费预算收支情况

2016年部门预算公务用车购置及运行费12万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费12万元。2015年年初预算公务用车购置及运行费12万元，共中公务用车购置费0万元、公务用车运行费12万元。2016年年初预算公务接待费5万元，2015年年初预算公务接待费5万元；2016年财政拨款预算公务用车购置及运行费12万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费12万元。2015年年初预算公务用车购置及运行费12万元，共中公务用车购置费0万元、公务用车运行费12万元。2016年年初预算公务接待费5万元，2015年年初预算公务接待费5万元。

附：临沧市城乡规划局2016年部门预算表 

临沧市城乡规划局2016年部门预算  

2016年3月23日