按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，临沧市商务局机关的收支全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

临沧市商务局是香港六宝典资料免费主管全市对外贸易、对外经济技术合作、外商投资、国内商贸流通、口岸建设与管理、药品流通管理的职能部门，内设7个机构（正科级）。

在编制2016年部门预算时，在职在编实有人数22人；在编实有车辆4辆。离退休人员37人，其中：离休7人，退休30人。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入418.69元，其中：财政拨款418.69万元。2016年部门预算总支出418.69万元，其中：基本支出318.69万元，占总支出的76.12%，项目支出100万元，占总支出的23.88%。按支出功能科目分类，支出主要列“208类05款”、 “210类05款”、“201类13款”、“221类02款”支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障局机关、机构正常运转的日常支出318.69万元，包括在职及离退休人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出204.24，占基本支出的64.08%；日常公用经费15.1万元，占基本支出的4.74%。在职人员年人均公用经费6331元（含车辆经费）；对个人和家庭的补助99.35万元，占基本支出的31.18%。

（二）项目支出情况

2016年初预算安排我局项目经费100万元,包括3个项目:

 1、2016年“南博会、昆交会”项目经费48万元。主要用于组织做好临沧市参加第4届南博会暨第24届中国昆明进出口商品交易会各项参展工作。把昆交会作为全市扩大对外开放，展示发展潜力，推动产业发展的重要平台，确保参展工作取得圆满成功。

2、口岸联检部门生活补助经费12万元。主要用于对坚守在口岸边境一线的边防武警、海关、检验检疫工作人员的生活补助费用。（南伞口岸检查站，永和口岸检查站，忙卡口岸检查站，清水河口岸检查站，孟定海关，沧源海关，南伞海关，检验检疫局）

3、商务部门工作经费40万元。主要用于我局开展城乡市场体系建设和市场整规力度、加强对外贸易往来，构建全方位、多层次、宽领域的对外开放格局；积极拓展对外经济技术合作领域，加强口岸基础设施建设，提升口岸通关能力，在通关便利化水平上取得新成效；稳中求进，开拓创新，增强商务发展内生动力，实现商务工作跨越发展。   

三、“三公”经费预算收支情况

2016年财政预算部门“三公”经费27万元，其中：公务用车运行维护费10万元；公务接待费7万元；因公出国（境）费10万元。

 附：1.临沧市商务局2016年部门预算表1

     2.临沧市商务局2016年部门预算表2

临沧市商务局   

2016年3月28日